湖北省农业科学院2023年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省农业科学院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 湖北省农业科学院2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政专项支出决算表

十一、专项转移支付分市县情况表

第三部分 湖北省农业科学院2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

部门概况

一、部门主要职责

1.组织院属各研究单位开展农业科学的应用研究和应用基础研究，提高我省的农业科学技术水平。

2.组织院属各单位对我省农业资源、生态环境等进行综合性考察、研究、试点，积累科学资料，为国家、省有关农业和经济发展的宏观决策提供科学依据。

3.发挥多学科、综合性的特点，组织承担国家、省重大农业科研任务，研究解决农业生产中的关键性技术问题；承建国家、省重大农业工程项目。

4.组织进行多层次的农业技术开发工作，创办农业高新技术产业，促进重大科技成果的转化及我省农业高新技术产业的形成和发展。

5.承担农用生产资料及农畜产品质量监督检验和仲裁检验等测试分析工作。

6.收集、发展农业科技信息，开展对外学术交流、合作研究和技术贸易活动，参与区域性农业开发和重大农业生产活动。

7.通过科学研究与技术开发工作，培养高水平人才。参与国家和省委、省政府的科技扶贫工作，做好科技副县（市长）的选派和管理工作。

8.积极参与全省农业科技决策工作，对全省农业科学研究、农业技术推广和农业生产提出指导性和建设性意见。

9.负责全院农业科研机构及农业科研课题的管理和协作攻关，对全院科研成果进行管理和推广，参与全省农业科技宣传工作。

10.承办省委、省政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省农业科学院部门决算由实行独立核算的湖北省农业科学院本级决算和13个下属单位决算组成。

纳入部门名称2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

湖北省农业科学院（本级）

湖北省农业科学院粮食作物研究所

湖北省农业科学院植保土肥研究所

湖北省农业科学院畜牧兽医研究所

湖北省农业科学院果树茶叶研究所

湖北省农业科学院经济作物研究所

湖北省农业科学院农产品加工与核农技术研究所

湖北省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所

湖北省生物农药工程研究中心

湖北省农业科学院南湖子弟学校

湖北省农业科学院蚕桑试验站

湖北省农业科学院南湖试验站

湖北省农业科学院中药材研究所

湖北省农业科学院农业经济技术研究所

第二部分 2023年部门决算报表

收入支出决算总表

2023年度

公开01表

部门：湖北省农业科学院（汇总） 单位：万元

收入	支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	70,570.32	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	22,532.77	五、教育支出	36	526.57
六、经营收入	6	六、科学技术支出	37	63,619.60
七、附属单位上缴收入	7	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	2,095.90	八、社会保障和就业支出	39	9,620.70
9	九、卫生健康支出	40	44.00
10	十、节能环保支出	41
11	十一、城乡社区支出	42
12	十二、农林水支出	43	15,049.11
13	十三、交通运输支出	44
14	十四、资源勘探工业信息等支出	45
15	十五、商业服务业等支出	46
16	十六、金融支出	47
17	十七、援助其他地区支出	48
18	十八、自然资源海洋气象等支出	49
19	十九、住房保障支出	50	2,877.99
20	二十、粮油物资储备支出	51	10.44
21	二十一、国有资本经营预算支出	52
22	二十二、灾害防治及应急管理支出	53
23	二十三、其他支出	54
24	二十四、债务还本支出	55
25	二十五、债务付息支出	56
26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	95,198.99	本年支出合计	58	91,748.40
使用非财政拨款结余和专用结余	28	1,484.24	结余分配	59	471.03
年初结转和结余	29	22,176.26	年末结转和结余	60	26,640.05
30	61
总计	31	118,859.48	总计	62	118,859.48
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

2023年度

公开02表

部门：湖北省农业科学院（汇总） 单位：万元

项目	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目 代码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	95,198.99	70,570.32	22,532.77	2,095.90
2050203	初中教育	412.64	411.73	0.91
2060199	其他科学技术管理事务支出	45.31	45.31
2060203	自然科学基金	149.92	149.92
2060204	实验室及相关设施	236.76	236.76
2060401	机构运行	24,848.04	23,342.06	799.03	706.94
2060404	科技成果转化与扩散	150.00	150.00
2060499	其他技术研究与开发支出	39,845.25	20,342.15	18,311.17	1,191.94
2060901	科技重大专项	1,000.00	1,000.00
2060902	重点研发计划	1,390.50	1,390.50
2069901	科技奖励	68.00	68.00
2080502	事业单位离退休	6,103.19	6,103.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,551.68	2,551.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	718.23	718.23
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.75	6.75
2101102	事业单位医疗	44.00	44.00
2130104	事业运行	1,411.35	1,394.60	16.75
2130106	科技转化与推广服务	7,186.07	5,937.84	1,248.23
2130109	农产品质量安全	150.00	150.00
2130122	农业生产发展	150.00	150.00
2130199	其他农业农村支出	5,237.66	4,690.30	368.01	179.35
2130206	技术推广与转化	31.71	31.71
2130901	棉花目标价格补贴	34.00	34.00
2139999	其他农林水支出	600.00	600.00
2210201	住房公积金	2,817.47	2,817.47
2220199	其他粮油物资事务支出	10.44	10.44
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

2023年度

公开03表

部门：湖北省农业科学院（汇总） 单位：万元

项目	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目 代码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	91,748.40	39,407.33	52,341.07
2050203	初中教育	526.57	526.57
2060199	其他科学技术管理事务支出	45.31	45.31
2060203	自然科学基金	149.92	149.92
2060204	实验室及相关设施	236.76	236.76
2060401	机构运行	25,489.95	24,896.19	593.76
2060404	科技成果转化与扩散	150.00	150.00
2060499	其他技术研究与开发支出	35,089.15	1,339.90	33,749.25
2060901	科技重大专项	1,000.00	1,000.00
2060902	重点研发计划	1,390.50	1,390.50
2069901	科技奖励	68.00	68.00
2080502	事业单位离退休	6,269.06	6,269.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,601.67	2,601.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	743.23	743.23
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.75	6.75
2101102	事业单位医疗	44.00	37.06	6.94
2130104	事业运行	1,747.90	108.92	1,638.98
2130106	科技转化与推广服务	7,026.64	7,026.64
2130109	农产品质量安全	150.00	150.00
2130122	农业生产发展	150.00	150.00
2130199	其他农业农村支出	5,308.85	5,308.85
2130206	技术推广与转化	31.71	31.71
2130901	棉花目标价格补贴	34.00	34.00
2139999	其他农林水支出	600.00	600.00
2210201	住房公积金	2,877.99	2,877.99
2220199	其他粮油物资事务支出	10.44	10.44
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

2023年度

公开04表

部门：湖北省农业科学院（汇总） 单位：万元

收 入	支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	70,570.32	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	三、国防支出	35
4	四、公共安全支出	36
5	五、教育支出	37
6	六、科学技术支出	38	46,724.71	46,724.71
7	七、文化旅游体育与传媒支出	39
8	八、社会保障和就业支出	40	9,379.85	9,379.85
9	九、卫生健康支出	41	44.00	44.00
10	十、节能环保支出	42
11	十一、城乡社区支出	43
12	十二、农林水支出	44	11,593.85	11,593.85
13	十三、交通运输支出	45
14	十四、资源勘探工业信息等支出	46
15	十五、商业服务业等支出	47
16	十六、金融支出	48
17	十七、援助其他地区支出	49
18	十八、自然资源海洋气象等支出	50
19	十九、住房保障支出	51	2,817.47	2,817.47
20	二十、粮油物资储备支出	52	10.44	10.44
21	二十一、国有资本经营预算支出	53
22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54
23	二十三、其他支出	55
24	二十四、债务还本支出	56
25	二十五、债务付息支出	57
26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	70,570.32	本年支出合计	59	70,570.32	70,570.32
年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	61
政府性基金预算财政拨款	30	62
国有资本经营预算财政拨款	31	63
总计	32	70,570.32	总计	64	70,570.32	70,570.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度

公开05表

部门：湖北省农业科学院（汇总） 单位：万元

项目	本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3
合计	70,570.32	35,575.17	34,995.14
2060199	其他科学技术管理事务支出	45.31	45.31
2060203	自然科学基金	149.92	149.92
2060204	实验室及相关设施	236.76	236.76
2060401	机构运行	23,342.06	22,801.38	540.68
2060404	科技成果转化与扩散	150.00	150.00
2060499	其他技术研究与开发支出	20,342.15	539.41	19,802.73
2060901	科技重大专项	1,000.00	1,000.00
2060902	重点研发计划	1,390.50	1,390.50
2069901	科技奖励	68.00	68.00
2080502	事业单位离退休	6,103.19	6,103.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,551.68	2,551.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	718.23	718.23
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.75	6.75
2101102	事业单位医疗	44.00	37.06	6.94
2130106	科技转化与推广服务	5,937.84	5,937.84
2130109	农产品质量安全	150.00	150.00
2130122	农业生产发展	150.00	150.00
2130199	其他农业农村支出	4,690.30	4,690.30
2130206	技术推广与转化	31.71	31.71
2130901	棉花目标价格补贴	34.00	34.00
2139999	其他农林水支出	600.00	600.00
2210201	住房公积金	2,817.47	2,817.47
2220199	其他粮油物资事务支出	10.44	10.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度

公开06表

部门：湖北省农业科学院（汇总） 单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	26,533.24	302	商品和服务支出	728.01	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	5,381.73	30201	办公费	22.04	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1,012.93	30202	印刷费	14.33	30702	国外债务付息
30103	奖金	169.87	30203	咨询费	0.29	310	资本性支出	14.73
30106	伙食补助费	96.35	30204	手续费	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	11,205.85	30205	水费	12.93	31002	办公设备购置	14.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,738.98	30206	电费	9.10	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	894.72	30207	邮电费	8.65	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	75.00	30208	取暖费	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费	80.12	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	662.66	30211	差旅费	15.80	31008	物资储备
30113	住房公积金	2,849.97	30212	因公出国（境）费用	31009	土地补偿
30114	医疗费	1,205.92	30213	维修（护）费	66.99	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	239.26	30214	租赁费	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	8,299.19	30215	会议费	0.44	31012	拆迁补偿
30301	离休费	66.38	30216	培训费	1.24	31013	公务用车购置
30302	退休费	5,973.52	30217	公务接待费	3.50	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	30218	专用材料费	33.88	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	197.11	30224	被装购置费	31022	无形资产购置
30305	生活补助	215.20	30225	专用燃料费	31099	其他资本性支出
30306	救济费	30226	劳务费	37.62	399	其他支出
30307	医疗费补助	1,633.98	30227	委托业务费	79.32	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金	30228	工会经费	227.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	3.15	30229	福利费	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费	1.58	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费	30239	其他交通费用	93.28	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	209.85	30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	19.01
人员经费合计	34,832.43	公用经费合计	742.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度

公开07表

部门：湖北省农业科学院（汇总） 单位：万元

预算数	决算数
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费	公务接待费
小计	公务用车 购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车 购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112.69	6.43	87.34	40.00	47.34	18.92	82.54	6.43	66.43	39.14	27.29	9.68
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度

公开08表

部门：湖北省农业科学院（汇总） 单位：万元

项目	年初结转 和结余	本年收入	本年支出	年末结转 和结余
科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度

公开09表

部门：湖北省农业科学院（汇总） 单位：万元

项目	本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3
合计
0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政专项支出决算表

公开10表
部门：湖北省农业科学院 2023年度 单位：万元
项目	决算数
无	0.00
无	0.00

专项转移支付分市县情况表

2023年度

项目名称：	公开11表
功能科目：	单位：万元
单位	金额	单位	金额	单位	金额
无	0.00
备注：我院无专项转移支付情况

第三部分 2023年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为118,859.48万元。与2022年度相比，收支总计增加15,187.51万元，增长14.6%，主要原因一是2023年资产收益安排支出预算较上年增加；二是中央及省级竞争性项目资金增加。三是技术服务、成果转化等横向收入增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计95,198.99万元，与2022年度相比，收入合计增加15,121.82万元，增长18.9%，主要原因一是2023年国有资产收益安排支出增加，二是中央及省级竞争性项目资金增加。三是技术服务、成果转化收入增加。其中：财政拨款收入70,570.32万元，占本年收入74.1%；事业收入22,532.77万元，占本年收入23.7%；其他收入2,095.90万元，占本年收入2.2%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计91,748.4万元，与2022年度相比，支出合计增加11,041.02万元，增长13.7%，主要原因是一是湖北省种质资源库及海南南繁育种中心建设支出增加；二是承担的中央及省级竞争性项目经费增加；三是“五五”工程深入实施，技术服务、成果转化支出增加。其中：基本支出39,407.33万元，占本年支出43%；项目支出52,341.07万元，占本年支出57%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为70,570.32万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加10,346.79万元，增长17.2%。主要原因一是国有资产收益安排支出增加；二是来源于中央及省本级的竞争性项目经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入70,570.32万元，比2022年度决算数增加10,346.79万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出70,570.32万元，占本年支出合计的76.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10,346.79万元，增长17.2%。主要原因一是国有资产收益安排支出增加。二是种质资源库建设、重要农产品保供专项等政策性项目支出增加。三是中央基本建设投资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出70,570.32万元，主要用于以下方面：

科学技术支出46,724.71万元，占66.2%。主要是用于开展农业科学的应用研究和应用基础研究，新模式新技术推广应用，技术服务及成果转化等。

社会保障和就业支出9,379.85万元，占13.3%。主要是用于人员医疗保障，公积金、养老保险、职业年金等等。

卫生健康支出44万元，占0.6‰。主要是用于事业单位人员医疗。

农林水支出11,593.85万元，占16.4%。主要是用于开展农业科学的应用研究和应用基础研究，新模式新技术推广应用，技术服务及成果转化等。

住房保障支出2,817.47万元，占4%。主要是用于职工公积金支出。

粮油物资储备支出10.44万元，占0.1‰。主要是用于种质资源保护利用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为57,899.77万元（含年初预算数57,255.77万元，上年结转644万元），支出决算为70,570.32万元，完成年初预算的127.73%。其中：

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为0，支出决算为45.31万元。决算大于预算原因为预算调整追加竞争性项目引智资金。

科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算为0，支出决算为149.92万元。决算大于预算原因为预算调整追加竞争性项目国家及省自然科学基金。

科学技术支出(类)基础研究(款)实验室及相关设施(项)。年初预算为0，支出决算为236.76万元。决算大于预算原因为预算调整追加竞争性项目湖北省科技创新平台专项。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）。年初预算为23,794.6万元，支出决算为23,342.06万元，完成年初预算的98.1%。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为150万元。决算大于预算原因为预算调整追加竞争性项目中央引导地方科技发展资金。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为21,155.16万元，支出决算为20,342.15万元，完成年初预算的96.2%。

科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)。年初预算为0，支出决算为1,000万元。决算大于预算原因为预算调整追加竞争性项目重要粮油作物绿色优质高产品种培育与应用示范。

科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)。年初预算为0，支出决算为1,390.5万元。决算大于预算原因为预算调整追加竞争性项目科技创新专项资金。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。年初预算为0，支出决算为68万元。决算大于预算原因为预算调整追加湖北省科学技术奖。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为6,212.91万元，支出决算为6,103.19万元，完成年初预算的98.23%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为2,551.68万元，支出决算为2,551.68万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为718.23万元，支出决算为718.23万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0，支出决算为6.75万元。决算大于预算原因为预算调整追加离休干部春节慰问经费、省直企事业单位离休干部医疗费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0，支出决算为44万元。决算大于预算原因为预算调整追加省直公费医疗。

农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为0，支出决算为7,026.64万元。决算大于预算原因为预算追加调整农业生产发展资金及中央基本建设资金。

农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为0，支出决算为150万元。决算大于预算原因为预算追加调整竞争性项目农产品质量安全监管检测专项经费。

农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为0，支出决算为150万元。决算大于预算原因为预算调整追加竞争性项目农机装备购置补贴。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0，支出决算为4,690.3万元。决算大于预算原因为预算追加调整追加竞争性项目农业经营主体能力提升资金、农业产业化龙头企业高质量发展资金。

农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)。年初预算为0，支出决算为31.71万元。决算大于预算原因为预算追加调整竞争性项目林业改革发展资金。

农林水支出(类)目标价格补贴(款)棉花目标价格补贴(项)。年初预算为0，支出决算为34万元。决算大于预算原因为预算追加调整竞争性项目棉花大县奖励资金。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0，支出决算为600万元。决算大于预算原因为预算追加调整竞争性项目棉花科技支撑项目。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为2823.2万元，支出决算为2817.47万元，完成年初预算的99.8%。

粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。年初预算为0，支出决算为10.44万元。决算大于预算原因为预算追加调整竞争性项目良种保障应用能力提升资金。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出35,575.17万元，其中：

人员经费34,832.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费742.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为112.69万元，支出决算为82.54万元，完成全年预算的73.3%。较上年增加48.35万元，增长141.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：为落实中央八项规定及其实施细则，厉行勤俭节约。决算数较上年增加的主要原因：经批准后，更新购置公务用车2台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费全年预算为6.43万元，支出决算为6.43万元，完成全年预算的100%。较上年增加6.43万元，增长100 %。决算数较上年增加的主要原因是增加对科研外学术交流。

全年支出涉及出国（境）团组1个，累计3人次，主要用于赴泰国开展水稻育种和栽培技术交流。

《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》（国办发〔2021〕32号）规定，对科研人员因公出国（境）开展国际合作与交流的管理应与行政人员有所区别，对为完成科研项目任务目标、从科研经费中列支费用的国际合作与交流按业务类别单独管理，根据需要开展工作。从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，不受零增长要求限制。我院将继续严格执行中央八项规定及其实施细则，厉行勤俭节约，严控出国（境）开支，从严审批出国（境）批、人（次）及停留天数。

2.公务用车购置及运行费全年预算为87.34万元，支出决算为66.43万元，完成全年预算的76.1 %；较上年增加39.99 万元，增长151.24 %。决算数小于全年预算数的主要原因：严控公务用车运行维护支出。决算数较上年增加的主要原因：经批准，更新购置公务用车2台。其中：

(1)公务用车购置费支出39.14万元，主要是应急保障用车。本年度购置(更新)公务用车2辆。

(2)公务用车运行费支出27.29万元，主要用于日常机要、老干、应急保障用车。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量10辆。

3.公务接待费全年预算为18.92万元，支出决算为9.68 万元，完成全年预算的51.1 %，较上年增加1.94 万元，增长25.06 %。决算数小于全年预算数的主要原因是落实中央八项规定及其实施细则，厉行勤俭节约，严格控制公务接待开支。其中：

外宾接待支出0 万元。

国内公务接待支出9.68万元，接待对象主要是来院开展学术交流，技术合作的汉外人员，主要是开展技术交流、座谈、评审等工作。2023年共接待国内来访团组126个，921人次（不包括陪同人员）。

一般公共预算“三公”经费情况表（单位：万元）

项目	全年预算数	统计数
（一）支出合计	112.69	82.54
1．因公出国（境）费	6.43	6.43
2．公务用车购置及运行维护费	87.34	66.43
（1）公务用车购置费	40	39.14
（2）公务用车运行维护费	47.34	27.29
3．公务接待费	18.92	9.68
（1）国内接待费	—	9.68
其中：外事接待费	—	0
（2）国（境）外接待费	—	0
（二）相关统计数	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	—	1
2．因公出国（境）人次数（人）	—	3
3．公务用车购置数（辆）	—	2
4．公务用车保有量（辆）	—	10
5．国内公务接待批次（个）	—	126
其中：外事接待批次（个）	—	0
6．国内公务接待人次（人）	—	921
其中：外事接待人次（人）	—	0
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	0
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，空表已公开。

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，空表已公开。

机关运行经费支出说明

我院为财政定额补助拨款事业单位，故无机关运行经费拨款，机关运行费通过调剂定额补助支出结构保障，主要用于机关日常运转支出以及后勤服务发生的支出。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费用、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、后勤房屋养护维修、绿化服务、环境卫生、物业管理等内容。情况如下：

编制单位：湖北省农业科学院 （汇总）	项目	支出功能分类	类	2060401
科目编码	款
项
科目名称	栏次	合计	机构运行
湖北省农业科学院	商品和服务支出	小计	12	728.01
办公费	13	22.04
印刷费	14	14.33
咨询费	15	0.29
手续费	16
水费	17	12.93
电费	18	9.1
邮电费	19	8.65
取暖费	20
物业管理费	21	80.12
差旅费	22	15.8
因公出国（境）费用	23
维修（护）费	24	66.99
租赁费	25
湖北省农业科学院	商品和服务支出	会议费	26	0.44
培训费	27	1.24
公务接待费	28	3.5
专用材料费	29	33.88
被装购置费	30
专用燃料费	31
劳务费	32	37.62
委托业务费	33	79.32
工会经费	34	227.92
福利费	35
公务用车运行维护费	36	1.58
其他交通费用	37	93.28
税金及附加费用	38
其他商品和服务支出	39	19.01
其他资本性支出	小计	68	14.73
房屋建筑物购建	69
办公设备购置	70	14.73
专用设备购置	71
基础设施建设	72
大型修缮	73
信息网络及软件购置更新	74
物资储备	75
土地补偿	76
湖北省农业科学院	其他资本性支出	安置补助	77
地上附着物和青苗补偿	78
拆迁补偿	79
公务用车购置	80
其他交通工具购置	81
无形资产购置	82
其他资本性支出	83
总计	742.74

比年初预算数减少94.97万元，下降11.3%；比上年决算数减少481.83万元，下降39.3%。主要减少内容为：办公费减少2.1万元，印刷费减少1.97万元，水费减少12.87万元，电费减少11.6万元，邮电费减少3.35万元，差旅费减少11.7万元，维修（护）费减少3.41万元，会议费减少2.71万元，培训费减少2.66万元，公务接待减少7万元，专用材料减少6.36万元，委托业务费减少23.08万元。需要说明的是我院为农业科研事业单位，机关运转支出不同于行政机关。差旅费、专用材料费、水电费、委托业务费等支出在我院主要与科研业务相关，项目经费执行越多，机关运转支出越大。

政府采购支出说明

我院依法执行政府采购政策，按应编尽编的原则编制政府采购预算，在各项政府采购实施过程中秉持“阳光政采”宗旨，依法依规开展信息公开。依法选择政府采购及变更方式，依法将自行采购项目及时公告，并开展政府采购项目的履约验收工作。抓政策落实，推进资产管理规范，一是加强业务培训和政策宣传，规范全院资产管理行为；二是履行国有资产处置程序；三是接受政府采购检查，督促整改，促进全院政府采购工作的不断完善。

2023年我院政府采购总支出总额13,409.03万元，其中：政府采购货物支出3,610.66万元、政府采购工程支出8,333.25万元、政府采购服务支出1,465.11万元。政府采购授予中小企业合同金额7,152.03万元，占政府采购支出总额的53.3%，其中：授予小微企业合同金额3,691.51万元，占政府采购支出总额的27.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的46.34%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.5%。

国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我院共有车辆22辆，其中主要负责人用车3辆，机要通信用车1辆，应急保障用车4辆，特种专业技术用车7辆，其他用车7辆。其他车辆主要为我院试验基地田间农用车辆。相比上年车辆保有量不变。单位价值100万元以上设备（不含车辆）52台（套）。

预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，除不可预见费外共涉及项目52个，资金20,861.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，各项目实施情况较好，聚焦服务“三农”，科技支撑能力有力提升，聚焦科研主业，科技创新能力持续增强，聚焦强本固基，创新平台建设富有成效，聚焦产业需求，成果转化和科技服务见行见效，聚焦外引内培，干部人才队伍建设纵深推进，聚焦效能建设，综合服务保障不断加强。圆满完成年度目标任务，科技工作成效显著，经济社会效益明显。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2023年度我院整体支出符合国家相关政策，运行成本，履职效能，社会效应，可持续发展能力，服务对象满意度指标均已完成年初设定目标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我院今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下：

1.农业科技创新工程项目(院本级)绩效自评综述：

项目全年预算数为611.20万元，执行数为611.20万元，完成预算100%。

主要产出和效益：培养研究生8人	、申请及获得专利、品种权60项、选育作物新品种（新产品）10个、发表科技论文60篇、发表高质量论文8篇。

发现的问题及原因：项目执行情况较好。

下一步改进措施：无。

2.农业科技“五五”工程项目(院本级)绩效自评综述：

项目全年预算数为253.20万元，执行数为253.20万元，完成预算100%。

主要产出和效益：企业发展壮大90家、建设示范村（镇）56个、成果集成示范402项、模式推广54项、	关键核心技术突破58项	。

发现的问题及原因：项目执行情况较好。

下一步改进措施：无。

3.湖北省农作物种质资源中期库建设项目(院本级)绩效自评综述：

项目全年预算数为2,016.00万元，执行数为1,792.82万元，完成预算88.93%。

主要产出和效益：工程检测出具相关报告1份、勘查设计出具相关报告1份、造价咨询出具相关报告1份、省农作物种质资源中期库主体完工（封顶）率100%。

发现的问题及原因：预算执行率不高。

下一步改进措施：尽可能提高预算准确性，加快预算执行。

4.湖北省农作物种质资源中期库仪器设备购置项目(院本级)绩效自评综述：

项目全年预算数为3,305.00万元，执行数为3,305.00万元，完成预算100%。

主要产出和效益：省农作物种质资源中期库仪器设备(其他设备）购置招标采购签订采购合同完成率100%、省农作物种质资源中期库仪器设备(冷干风箱系统）购置招标采购签订采购合同完成率100%、省农作物种质资源中期库仪器设备(干燥箱）购置招标采购签订采购合同完成率100%、省农作物种质资源中期库仪器设备购置招标采购签订采购合同完成率（整体设备调试验收）100%。

发现的问题及原因：项目执行情况较好。

下一步改进措施：无。

5.鄂州试验基地基础建设项目(院本级)绩效自评综述：

项目全年预算数为1,060.00万元，执行数为732.19万元，完成预算69.07%。

主要产出和效益：入驻科研团队30个、进驻省部级以上科研平台8个、科研试验区试验面积1546.1亩、完善果树展示区配套设施建设118亩、审定品种5个。

发现的问题及原因：预算执行率不高。

下一步改进措施：尽可能提高预算准确性，加快预算执行。

6.农业科技平台计划项目(院本级)绩效自评综述：

项目全年预算数为421.00万元，执行数为421.00万元，完成预算100%。

主要产出和效益：建立防火墙1套、数据存储备份系统1套、运维安全管理平台1套、网络使用及运维完成100%。

发现的问题及原因：预算执行率不高。

下一步改进措施：尽可能提高预算准确性，加快预算执行。

7.科研业务专项(院本级)绩效自评综述：

项目全年预算数为768.00万元，执行数为490.84万元，完成预算63.91%。

主要产出和效益：新技术新品种推广面积30万亩、发表论文篇数4篇、制定地方标准或技术规程数量1项、授权专利（发明、使用新型）专利个数2项。

发现的问题及原因：本项目主要为国有资产收益弥补全院人员经费缺口及基本运转，因通过前三年执行情况进行预估，因此存在一定偏差。

下一步改进措施：尽可能提高预算准确性。

8.院综合事务工作经费项目(院本级)绩效自评综述：

项目全年预算数为935.00万元，执行数为935.00万元，完成预算100%。

主要产出和效益：公共设施修缮完成率100%、物业对公共区域水电保障率100%、大院安全保障率100%、劳务派遣合规率100%、公共设施修缮及时率100%、单位职工对物业满意度100%。

发现的问题及原因：项目执行情况较好。

下一步改进措施：无。

9.农业科技创新工程项目(粮作所)绩效自评综述：

项目全年预算数为1,112.00万元，执行数为1,112.00万元，完成预算100%。

主要产出和效益：推广新品种、新技术、新模式10项、核心示范推广和科技服务面积320亩、制定技术标准或发布技术规程、主推技术1项、落实科研到账经费1130万元、选育（审认定、现场考察、登记）作物新品种（新产品）2个、落实科技项目10项、科技培训服务10次、SCI、EI收录论文1篇、获得省级以上科技奖励1项、优质高效型农业可持续发展模式1项、发展壮大龙头企业2家。

发现的问题及原因：项目执行情况较好。

下一步改进措施：无。

10.乡村振兴农业科技支撑专项(粮作所)绩效自评综述：

项目全年预算数为185.50万元，执行数为185.50万元，完成预算100%。

主要产出和效益：组织农业技术培训8次、转让成果数量2项、开展深度合作企业家数4家、推广新品种、新技术模式数量10项、承担乡村振兴示范村建设任务4个、通过示范村带动服务农户人数20户、推进培养创新型、应用型农业科技精英人才2人。

发现的问题及原因：项目执行情况较好。

下一步改进措施：无。

11.农业科技平台计划项目(粮作所)绩效自评综述：

项目全年预算数为318.00万元，执行数为318.00万元，完成预算100%。

主要产出和效益：发表论文篇数10篇、获得专利及植物新品种保护权个数	2个、承担省级以上科研项目数10项、制定发布标准个数1个、承担省部级科研平台个数1个、成果转化金额30万元。

发现的问题及原因：项目执行情况较好。

下一步改进措施：无。

12.科研业务专项(粮作所)绩效自评综述：

项目全年预算数为438.00万元，执行数为438.00万元，完成预算100%。

主要产出和效益：授权专利（发明、使用新型）专利个数1个、承担省部级以上科研项目数5项、通过农业科技带动服务农户40户、服务企业数量2家、提供农业科技技术培训次数10次、新技术新品种推广面积550亩、发表论文篇数10篇、设立自主创新项目1项、示范新品种、新技术、新模式2项。

发现的问题及原因：项目执行情况较好。

下一步改进措施：无。

13.水稻提质增效关键技术示范与产业化项目(粮作所)绩效自评综述：

项目全年预算数为500.00万元，执行数为500.00万元，完成预算100%。

主要产出和效益：发表论文1篇、	开展农业技术培训1次、	培育与筛选优质品种5个、优化栽培技术1套、	核心示范样板建设工作完成100%。

发现的问题及原因：项目执行情况较好。

下一步改进措施：无。

14.农业科技创新工程项目(经作所)绩效自评综述：

项目全年预算数为614.00万元，执行数为614.00万元，完成预算100%。

主要产出和效益：选育（审认定、现场考察、登记）作物新品种（新产品）2个、发表论文数量15篇、推广新品种、新技术、新模式6个、示范推广和科技服务面积153.06万亩、申报专利或新品种保护权数量4个、落实科技项目4项、落实科研计划经费金额571.5万元、发表高水平科研论文数（SCI、SSCI、EI、A＆HCI、CPCI）3篇。

发现的问题及原因：项目执行情况较好。

下一步改进措施：无。

15.农业科技平台计划项目(经作所)绩效自评综述：

项目全年预算数为120.00万元，执行数为120.00万元，完成预算100%。

主要产出和效益：发表论文篇数8篇、	制定发布标准个数2项、承担省级科研项目数2个、授权专利（发明、使用新型）专利个数2个、发表高水平科研论文数（SCI、SSCI、EI、A&HCI、CPCI）1篇、成果转化资金额（合同金额）30万元。

发现的问题及原因：项目执行情况较好。

下一步改进措施：无。

16.乡村振兴农业科技支撑专项(经作所)绩效自评综述：

项目全年预算数为226.80万元，执行数为226.80万元，完成预算100%。

主要产出和效益：发表论文数量3篇、组织农业技术培训次数10次、	深度合作农业企业数3家、研发新品种、新技术、新模式5个、	发表发表高水平科研论文数（SCI、SSCI、EI、A＆HCI、CPCI）1篇、	转让技术成果2项、	农业科技服务村个数5家。

发现的问题及原因：项目执行情况较好。

下一步改进措施：无。

17.科研业务专项(经作所)绩效自评综述：

项目全年预算数为646.00万元，执行数为646.00万元，完成预算100%。

主要产出和效益：发表论文篇数量15篇、承担省级科研项目数量6个、制定地方标准或技术规程数量3个、新技术新品种推广面积105.8万亩、授权专利（发明、使用新型）专利个数3个、发表高水平科研论文数（SCI、SSCI、EI、A&HCI、CPCI）11个、成果转化资金额（合同金额）100万元。

发现的问题及原因：项目执行情况较好。

下一步改进措施：无。

18.农业科技创新工程项目(植保土肥所)绩效自评综述：

项目全年预算数为467.00万元，执行数为467.00万元，完成预算100%。

主要产出和效益：发表论文（论著）数量12篇、组织科技培训次数5次、申请或授权专利数2个、发表高水平科研论文数（SCI、SSCI、EI、A&HCI、CPCI）2篇	、推广农业技术项数6项、技术推广辐射面积500万亩。

发现的问题及原因：项目执行情况较好。

下一步改进措施：无。

19.农业科技平台计划项目(植保土肥所)绩效自评综述：

项目全年预算数为204.00万元，执行数为204.00万元，完成预算100%。

主要产出和效益：提交检测或评价报告10份、提供农业环境质量数据1500个、发表论文篇数8篇、申请或授权发明专利数2个、成果转化资金额（合同金额）10万元。

发现的问题及原因：项目执行情况较好。

下一步改进措施：无。

20.乡村振兴农业科技支撑专项(植保土肥所)绩效自评综述：

项目全年预算数为169.00万元，执行数为169.00万元，完成预算100%。

主要产出和效益：推广技术数量8项、农业科技培训次数5次、服务农村个数3个、开展深度合作企业家数3家、培育技术人员45人。

发现的问题及原因：项目执行情况较好。

下一步改进措施：无。

21.科研业务专项(植保土肥所)绩效自评综述：

项目全年预算数为136.45万元，执行数为136.45万元，完成预算100%。

主要产出和效益：农业技术培训次数5次、发表论文篇数12篇、新技术新品种推广面积200万亩、提交检测或评价报告12份、申请或授权专利数2个、	发表高水平科研论文数（SCI、SSCI、EI、A&HCI、CPCI）2篇、成果转化资金额（合同金额）15万。

发现的问题及原因：项目执行情况较好。

下一步改进措施：无。

22.农业科技创新工程项目(畜牧所)绩效自评综述：

项目全年预算数为744.00万元，执行数为744.00万元，完成预算100%。

主要产出和效益：申请专利1项、筛选育种分子标记1个、获得猪重要经济性状功能基因1个、发表论文3篇。

发现的问题及原因：项目执行情况较好。

下一步改进措施：无。

23.农业科技平台计划项目(畜牧所)绩效自评综述：

项目全年预算数为168.00万元，执行数为168.00万元，完成预算100%。

主要产出和效益：授权专利3项、承担省级以上科研项目5个、成果转化15项、开放课题8个、发表SCI论文3篇、发表论文8篇、承担国家级以上科研项目5个、联合培养研究生4名。

发现的问题及原因：项目执行情况较好。

下一步改进措施：无。

24.乡村振兴农业科技支撑专项(畜牧所)绩效自评综述：

项目全年预算数为162.35万元，执行数为162.35万元，完成预算100%。

主要产出和效益：发表论文5篇、召开现场会议1场、专家大院4个、对接乡村振兴示范村3个。

发现的问题及原因：项目执行情况较好。

下一步改进措施：无。

25.国审新品种硒都黑猪快繁与标准化规模养殖技术产业化推广示范项目(畜牧所)绩效自评综述：

项目全年预算数为600.00万元，执行数为600.00万元，完成预算100%。

主要产出和效益：硒都黑猪杂优组合1个、建立硒都黑猪产业化示范基地1个、发表论文3篇、辐射示范带动出栏优质商品猪10.25万头	、硒都黑猪产业化示范基地出栏规模2.11万头。

发现的问题及原因：项目执行情况较好。

下一步改进措施：无。

26.科研业务专项(畜牧所)绩效自评综述：

项目全年预算数为74.00万元，执行数为37.28万元，完成预算50.38%。

主要产出和效益：承担省级科研项目数2项、发表论文篇数7篇、授权专利（发明、使用新型）专利个数2件、发表高水平科研论文数（SCI、SSCI、EI、A&HCI、CPCI）2篇、成果转化资金额（合同金额）10万元、提供农业技术培训3次、通过农业科技乡村振兴帮扶5户。

发现的问题及原因：本项目主要为国有资产收益弥补全院人员经费缺口及基本运转，因通过前三年执行情况进行预估，因此存在一定偏差。

下一步改进措施：尽可能提高预算准确性。

27.农业科技平台计划项目(果茶所)绩效自评综述：

项目全年预算数为230.00万元，执行数为230.00万元，完成预算100%。

主要产出和效益：申报省部级奖励2项、选育（审认定、现场考察、登记）作物新品种2个、发表论文篇数3篇、承担省部级及以上项目7项、发表高水平科研论文数量3篇、新增高层次人才数量3个、获得知识产权数量3项、成果转化数量4项、成果转化资金额（合同金额）70万元、稳定提升农业科技创新有效供给100%完成。

发现的问题及原因：项目执行情况较好。

下一步改进措施：无。

28.农业科技创新工程项目(果茶所)绩效自评综述：

项目全年预算数为447.00万元，执行数为447.00万元，完成预算100%。

主要产出和效益：申报省部级奖励2个、选育新品种2个、推广新品种新技术新模式数量46项、落实科研项目经费金额1276万元、示范推广和科技服务面积186.6万亩	、落实省部级及以上项目数量15项、申报省部级奖励2项、落实科研项目经费金额1276万元、选育新品种2个、获得知识产权数量3项、发表高水平科研论文数6篇、制订技术标准3项、获得知识产权数量3项、发表高水平科研论文数量6篇、制订技术标准3项、成果转化数量5项、成果转化数量5项、开展科技培训期数13期、培训果茶农数量1300人。

发现的问题及原因：项目执行情况较好。

下一步改进措施：无。

29.乡村振兴农业科技支撑专项(果茶所)绩效自评综述：

项目全年预算数为205.00万元，执行数为205.00万元，完成预算100%。

主要产出和效益：示范推广面积200万亩、集成示范先进实用科技成果数量42个、研发果茶产业发展核心技术5项、推广可持续发展模式4个、建设农业科技引领示范村个数7个、深度合作农业企业数11个、新建百亩以上示范基地个数10个、成果转化数量7个、成果转化金额276万元、开展科技培训期数12期、培训果茶农数量1200人。

发现的问题及原因：项目执行情况较好。

下一步改进措施：无。

30.科研业务专项(果茶所)绩效自评综述：

项目全年预算数为212.61万元，执行数为187.74万元，完成预算88.3%。

主要产出和效益：选育（审认定、现场考察、登记）作物新品种6个、发表论文篇数35篇、推广新品种新技术新模式数量40个、落实科研项目经费金额1967.6万元、落实省部级及以上项目数量35项、制订技术标准数量5个、取得授权专利（发明、使用新型）专利个数22项、成果转化金额520万元、培训果茶农数量2000人、培训果茶农数量2000人等。

发现的问题及原因：项目执行情况较好。

下一步改进措施：无。

31.农业科技创新工程项目(加工所)绩效自评综述：

项目全年预算数为265.00万元，执行数为265.00万元，完成预算100%。

主要产出和效益：申报专利或新品种保护权数量3个、推广新品种、新技术、新模式	4项、落实科技项目5个、发表论文数量16篇、发表高水平科研论文数4篇。

发现的问题及原因：项目执行情况较好。

下一步改进措施：无。

32.农业科技平台计划项目(加工所)绩效自评综述：

项目全年预算数为90.00万元，执行数为90.00万元，完成预算100%。

主要产出和效益：发表论文篇数9篇、国家级科研平台个数1个、省级科研平台个数1个、承担省级科研项目数1项、发表高水平科研论文数（SCI、SSCI、EI、A&HCI、CPCI)1篇、成果转化经费（合同金额）25万元、转让技术成果1项。

发现的问题及原因：项目执行情况较好。

下一步改进措施：无。

33.乡村振兴农业科技支撑专项(加工所)绩效自评综述：

项目全年预算数为56.33万元，执行数为56.33万元，完成预算100%。

主要产出和效益：组织农业技术培训次数1次、推广新品种、新技术、新模式3个、申报专利或新品种保护权数1个、获得专利（授权）及新品种保护2个、农业科技服务村个数2个。

发现的问题及原因：项目执行情况较好。

下一步改进措施：无。

34.科研业务专项(加工所)绩效自评综述：

项目全年预算数为188.00万元，执行数为188.00万元，完成预算100%。

主要产出和效益：发表论文篇数18篇、承担各类科技项目数13项、制定地方标准或技术规程个数1个、发表高水平论文数4篇、授权专利（发明、实用新型、软件著作权）数）6项	、成果转化金额（合同金额）170万元、农业技术培训次数2次。

发现的问题及原因：项目执行情况较好。

下一步改进措施：无。

35.农业科技创新工程项目(中药材所)绩效自评综述：

项目全年预算数为190.00万元，执行数为190.00万元，完成预算100%。

主要产出和效益：落实科研计划经费106.5万元、示范推广和科技服务面积23.6万亩、推广新品种、新技术、新模式8项、落实科技项目2项、发表论文数量6篇、申请专利5项、发表高水平科研论文1篇、获得专利1项、制定技术标准1项、深度合作单位2家	、核心村开展技术培训2场。

发现的问题及原因：项目执行情况较好。

下一步改进措施：无。

36.农业科技平台计划项目(中药材所)绩效自评综述：

项目全年预算数为38.00万元，执行数为38.00万元，完成预算100%。

主要产出和效益：发表论文篇数2篇、	承担省级科研项目数1个、发表高水平科研论文数1篇、成果转化金额10万元。

发现的问题及原因：项目执行情况较好。

下一步改进措施：无。

37.乡村振兴农业科技支撑专项(中药材所)绩效自评综述：

项目全年预算数为64.00万元，执行数为64.00万元，完成预算100%。

主要产出和效益：研发项目个数2项、研发新品种、新技术、新模式、新标准数量2项、深度合作农业企业2家、发表论文数量2篇、争取成果转化项目2项、组织农业技术培训2次。

发现的问题及原因：项目执行情况较好。

下一步改进措施：无。

38.科研业务专项(中药材所)绩效自评综述：

项目全年预算数为30.20万元，执行数为30.20万元，完成预算100%。

主要产出和效益：完成优质资源引进数量100份、制定地方标准或技术规程数量1项、发表论文篇数3篇、新技术新品种推广面积14万亩、授权专利1项、发表高水平科研论文数1篇、成果转化资金额11.8万元、农业技术培训次数2次。

发现的问题及原因：项目执行情况较好。

下一步改进措施：无。

39.农业科技创新工程项目(生农中心)绩效自评综述：

项目全年预算数为295.00万元，执行数为295.00万元，完成预算100%。

主要产出和效益：落实科技计划经费金额540.85万元、落实科技项目34项、示范推广和科技服务面积29.42万亩、发表论文数量20篇、申报专利数量2项、获得专利（授权）或软件著作权数量9项、发表高水平科研论文数11篇。

发现的问题及原因：项目执行情况较好。

下一步改进措施：无。

40.农业科技平台计划项目(生农中心)绩效自评综述：

项目全年预算数为79.00万元，执行数为79.00万元，完成预算100%。

主要产出和效益：发表论文篇数4篇、授权发明专利数2个、发表高水平论文数2篇、成果转化资金额（合同金额）100万元。

发现的问题及原因：项目执行情况较好。

下一步改进措施：无。

41.乡村振兴农业科技支撑专项(生农中心)绩效自评综述：

项目全年预算数为90.00万元，执行数为90.00万元，完成预算100%。

主要产出和效益：研发项目数2项	、深度合作企业数3家、组织农业技术培训次数2场次、农业科技服务核心村个数	3个、培养创新型、应用型、创业型人才5人。

发现的问题及原因：项目执行情况较好。

下一步改进措施：无。

42.科研业务专项(生农中心)绩效自评综述：

项目全年预算数为396.10万元，执行数为396.10万元，完成预算100%。

主要产出和效益：新技术新品种推广面积3780亩、发表高水平科研论文数（SCI、SSCI、EI、A&HCI、CPCI）2篇	、承担省级以上科研项目数3项、发表论文、论著数量（篇）5篇、获得专利（授权）或软件著作权数量（份）3项。

发现的问题及原因：项目执行情况较好。

下一步改进措施：无。

43.农业科技创新工程项目(质标所)绩效自评综述：

项目全年预算数为135.00万元，执行数为135.00万元，完成预算100%。

主要产出和效益：发表论文数量8篇、落实科技项目11项、重大科研项目研发数量3项、落实科研计划经费金额426万元	、发表高水平科研论文数2篇	。

发现的问题及原因：项目执行情况较好。

下一步改进措施：无。

44.农业科技平台计划项目(质标所)绩效自评综述：

项目全年预算数为64.00万元，执行数为64.00万元，完成预算100%。

主要产出和效益：承担省部级科研项目数4项、发表论文篇数7篇、科研按时结题率100%完成、申请或授权专利3项、发表高水平科研论文数2篇、成果转化资金额199.3万元。

发现的问题及原因：项目执行情况较好。

下一步改进措施：无。

45.乡村振兴农业科技支撑专项(质标所)绩效自评综述：

项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算100%。

主要产出和效益：研发项目数5项、深度合作农业企业数5家、发表论文数量3篇、组织农业技术培训次数5次、培养创新型、应用型、创业型人才3人、农业科技服务村个数3个。

发现的问题及原因：项目执行情况较好。

下一步改进措施：无。

46.科研业务专项(质标所)绩效自评综述：

项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算100%。

主要产出和效益：发表论文篇数7篇、	制定地方标准或技术规程数量	2项、承担省部级科研项目数5项、新技术新品种推广服务面积114.5万亩、发表高水平科研论文数5篇。

发现的问题及原因：项目执行情况较好。

下一步改进措施：无。

47.农业科技创新工程项目(农经所)绩效自评综述：

项目全年预算数为119.80万元，执行数为119.80万元，完成预算100%。

主要产出和效益：落实科研计划经费金额219.9万元、发表论文数量6篇、落实省级科研项目数2个、完成研究报告2份、获得软件著作权1项、发表高水平科研论文数（SCI、SSCI、EI、CSSCI等）1篇、推进数字乡村试点建设1个。

发现的问题及原因：项目执行情况较好。

下一步改进措施：无。

48.农业科技平台计划项目(农经所)绩效自评综述：

项目全年预算数为536.00万元，执行数为536.00万元，完成预算100%。

主要产出和效益：发表论文篇数6篇、承担国家级科研项目数1项、承担省级科研项目数2项、省部级科研平台个数	1个、发表高水平科研论文数（SCI、SSCI、EI、CSSCI）1篇、成果转化资金额（合同金额）108.11万元。

发现的问题及原因：项目执行情况较好。

下一步改进措施：无。

49.乡村振兴农业科技支撑专项(农经所)绩效自评综述：

项目全年预算数为43.00万元，执行数为43.00万元，完成预算100%。

主要产出和效益：发表论文数量2篇、发表高水平科研论文数（SCI、SSCI、EI、CSSCI等）1篇、农业技术培训次数50人次、深度合作农业企业数2家、农业科技服务村个数2个、集成示范新品种、新技术、新模式30个。

发现的问题及原因：项目执行情况较好。

下一步改进措施：无。

50.科研业务专项(农经所)绩效自评综述：

项目全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算100%。

主要产出和效益：制定地方标准或技术规程数量1项、发表论文篇数6篇、承担省级科研项目数2项、发表高水平科研论文数（SCI、SSCI、EI、CSSCI）1篇、成果转化资金额（合同金额）107.4万元。

发现的问题及原因：项目执行情况较好。

下一步改进措施：无。

51.南湖站综合事务工作经费项目(南湖试验站)绩效自评综述：

项目全年预算数为688.00万元，执行数为390.680.00万元，完成预算56.78%。

主要产出和效益：维护南湖核心试验田100%、完成对诺沃公司的投资195万元	、维护南湖核心试验田100%、完成对诺沃公司的追加投资100%、维护南湖核心试验田100%、站职工满意度	95%	。

发现的问题及原因：项目预算执行率较低，主要原因是 2023年武汉地铁十二号线及南湖城市副中心规划等市政建设未启动，地块未征收。因此，该辖区预算的维修维护工程及构筑物工程无法实施，项目执行率偏低。

下一步改进措施：已针对2024年度辖区内地块征收配套综合事务工作方案做出调整，调减物业费、维修费及相关工作中的其他资本性支出。

52.综合事务工作经费项目(蚕桑试验站)绩效自评综述：

项目全年预算数为150.00万元，执行数为150.00万元，完成预算100%。

主要产出和效益：房屋土地租金创收金额2819.36万元、国有资产利用率100%、国有资产收益上交完成率100%、国有资产收益管理及资金运转安全100%得到确保。

发现的问题及原因：项目执行情况较好。

下一步改进措施：年初目标值设置较低，2023年出租出借资产第一次公开招标中标价格偏差较大，后续根据该项目租金收取情况合理进行预估。

（三）绩效评价结果应用情况

根据2023年度评价反映的问题，通过多种方式进行充分利用。至部门决算公开时，我院已完成绩效评价结果应用情况如下：

一是进一步丰富扩充绩效目标指标体系。结合我院预算绩效管理工作现状及项目特性，进一步优化完善了我院预算绩效目标指标体系，为我院预算绩效管理工作提供了有力支撑。

二是规范绩效目标的填报要求，明确共性指标体系的使用方法，帮助项目实施单位（处室）进一步提高绩效目标编制质量。同时通过规范审核内容，细化审核要求，明晰审核责任，从完整性、相关性、适当性、可行性四个方面进行绩效目标的审核，进而增强我院在绩效目标编报方面的综合能力与效率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我院无财政专项支出、专项转移支付，空表已公开。

其他需要说明的情况

一、举借政府债务情况

我院无政府性债务。

二、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接资金安排情况

我院无脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接资金资金拨款，但我院一直通过农业科技支撑乡村振兴。

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。反映我部门年初控制数内经费拨款和资产收益安排支出。

（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。反映我部门技术服务、成果转化收入等。

（三）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。反映我部门利息收入及其他收入等。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。反映我部门人员及运转类支出。

（五）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。反映我部门科研项目及特定目标类支出。

（六）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。反映我部门历年结转结余资金。

（七）政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。反映我部门政府采购服务、货物、工程等情况。

（八）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。反映我部门财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（九）机关运转费：主要是为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。反映我部门经费拨款及资产收益安排的运转支出。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)，反映我部门子弟学校支出。

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)，反映我部门农业科技管理支出。

科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)，反映我部门国家及省自然科学基金支出。

科学技术支出(类)基础研究(款)实验室及相关设施(项)，反映我部门实验室建设维护支出。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运行(项)，反映我部门事业运行支出。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)，反映我部门中央引导地方专项支出。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)，反映我部门农业科研技术服务、成果转化支出。

科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)，反映我部门重要农作物品种培育与应用示范。

科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)，反映我部门国家及省重点研发计划专项支出。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)，反映我部门省部级科学技术奖励支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)，反映我部门离退休人员支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，反映我部门人员社保保障缴费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，反映我部门人员职业年金支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)，反映我部门人员社保保障缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，反映我部门事业单位公费医疗拨款支出。

农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)，反映我部门事业运行支出。

农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)，反映我部门农技推广支出。

农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)，反映我部门农产品质量检测支出。

农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)，反映我部门农业生产发展与技术推广应用支出。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)，反映我部门其他纵横向科研项目支出。

农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)，反映我部门林业相关研究支出。

农林水支出(类)目标价格补贴(款)棉花目标价格补贴(项)，反映我部门棉花大县奖励支出。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)，反映我部门棉花科技支撑支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，反映我部门公积金支出。

粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)，反映我部门种质资源保护利用支出。

(十一)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。反映我部门事业结余分配情况。

(十三)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。反映我部门使用非财政拨款结余弥补收支差的情况。

附件

一、2023年度湖北省农业科学院整体绩效评价自评表

2023 年度湖北省农业科学院部门整体绩效自评表

单位名称：湖北省农业科学院 填报日期：2024年4月

单位名称	湖北省农业科学院
基本支出总额	39,407.33万元	项目支出总额	52,341.07万元
年度目标	紧紧围绕省委、省政府工作大局 ，启动并实施农业科技 “五五 ”工程，聚焦“ 钱变纸 ”“纸变钱 ”两个能力建设 ，深度融入省十大重点农业产业链建设 ，科技 助力乡村振兴。
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	基本型	≤100%	99%
在职人员控制	在职人员控制率	基本型	≤100%	100%
管理效率	项目支出 成本控制	会议费控制率	基本型	100%	100%
“三公经费 ” 变动率	基本型	0%	52%
战略管理	中长期规划相符性	基本型	相符	相符
工作计划健全性	基本型	健全	健全
预算编制	预算编制科学性	基本型	内容真实、完整、准确	内容真实、完整、 准确
预算编制合理性	基本型	合理	合理
立项规范性	基本型	规范	规范
预算调整率	基本型	调整比率≤0	11%
预算执行	预算执行率	基本型	100%	98%
结转结余率	基本型	0%	98%
政府采购执行率	基本型	100%	100%
非税收入预算完成率	基本型	≥100%	71%
绩效管理	事前绩效评估完成率	基本型	100%	100%
绩效目标合理性	基本型	100%	90%
绩效监控开展率	基本型	100%	100%
绩效管理	绩效评价覆盖率	基本型	100%	100%
评价结果应用率	基本型	100%	100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
年度绩效 指标	管理效率	资产管理	资产管理制度健全性	基本型	健全	健全
资产管理规范性	基本型	规范	规范
财务管理	财务管理制度健全性	基本型	健全	健全
会计核算规范性	基本型	规范	规范
资金使用合规性	基本型	合规	合规
履职效能	核心业务 产出1	新上重点科研项目数	创新型	≥700项	798项
核心业务 产出2	完成农业科技成果 评价数量	创新型	≥10项	17项
核心业务 产出3	SCI/EI及中文核心收录论文篇数	创新型	≥300篇	338篇
核心业务 产出4	审定品种及产品数量	创新型	≥30项	53项
核心业务 产出5	授权知识产权数量	创新型	≥150项	185项
核心业务 产出6	认定标准数量	创新型	≥60项	61个
社会效应	经济效益	成果转化合同金额	创新型	较上年增长	面对国省项目难度 与竞争加剧，我院 把握机遇，国家级 项目取得新突破， 省级项目质量显著 提升，经费“双破4 亿 ”，实现跨越式 增长。
社会效益	科技助力乡村 全面振兴	创新型	效果明显	建设56个乡村振兴 农业科技引领示范 村（镇），助力90 家农业产业化龙头企业发展壮大 ，为 加快推进农业强省 建设贡献智慧和力 量。
可持 续发 展能 力	体制机制改革	服务体制改革成效	创新型	效果明显	效果明显
行政管理体制 改革成效	创新型	效果明显	效果明显

一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
年度 绩效 指标	可持 续发 展能 力	人才支撑	业务学习与培训 完成率	基本型	100%	100%
干部队伍体系建设 规划情况	基本型	具备制度支撑 ，符 合本单位发展需求。	具备制度支撑 ，符 合本单位发展需求。
高学历、高层次人才 储备率	基本型	≥40%	45.44%
科技支撐	信息化建设情况	创新型	充分运用信息化手段提升工作效率及 管理效能	上线OA系统，可实 现电子公文流转 、 日程管理、会议室 安排、车辆管理、 短信通知、共享交 流、信息发布等内 部办公协同处理功 能。
满意 度	服务对象 满意度	科技服务企业满意度	基本型	≥90%	100%
联系部门 满意度	科技服务农户满意度	基本型	≥90%	100%
偏差大或目标未 完成原因分析	无
改进措施及结果 应用方案	无

备注：基于经济性和必要性等因素考虑 ，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023年度湖北省农业科学院项目绩效评价自评表

2023年度农业科技创新工程项目自评表

单位名称： 湖北省农业科学院 填报日期：2024-04-01

项目名称	农业科技创新工程
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施 单位	湖北省农业科学院
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分）	预算数	调整预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）
年度财政 资金总额	611.2	611.2	611.2	100%
一般公共 预算资金	611.2	611.2	611.2	100%
年度目 标1（选 育作物 新品种 （新产 品）、 发表科 技论文 、 申请 及获得 专利、 品种权 、 研究 生培养 、 示范 推广和 科技服务面积）	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）
产出 指标	数量指标	研究生培养	≥8人	8人
申请及获得专利、 品种权	≥30项	60项
选育作物新品种（新产品）	≥8个	10个
发表科技论文	≥50篇	60篇
质量指标	发表高质量论文	≥2篇	8篇
偏差大或目标未完成 原因分析	无
改进措施及结果 应用方案	无

2023年度农业科技“五五 ”工程项目自评表

单位名称： 湖北省农业科学院 填报日期： 2024-04-01

项目名称	农业科技“五五 ”工程
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省农业科学院
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分）	预算数	调整预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）
年度财政 资金总额	253.02	253.02	253.02	100%
一般公共 预算资金	253.02	253.02	253.02	100%
年度目标1 关键核心技术突 破、 成果集成 示范、模 式推广	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）
产出 指标	数量指标	企业发展壮大	≥10家	90家
示范村（镇）建设	≥10个	56个
成果集成示范	≥100项	402项
模式推广	≥10项	54项
质量指标	关键核心技术突破	≥5项	58项
偏差大或目标 未完成原因 分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

2023年度湖北省农作物种质资源中期库建设项目项目自评表

单位名称： 湖北省农业科学院 填报日期：2024-04-01

项目名称	湖北省农作物种质资源中期库建设项目
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省农业科学院
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分）	预算数	调整预算数（A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）
年度财政 资金总额	2,016.00	2,016.00	1,792.83	88.93%
一般公共 预算资金	2,016.00	2,016.00	1,792.83	88.93%
年度目标1 省农作物种质资源中期库主体完工	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）
产出 指标	数量指标	工程检测出具相关报告	= 100%	100%
勘查设计出具相关报告	= 100%	100%
造价咨询出具相关报告	= 100%	100%
质量指标	省农作物种质资源中期库主体 完工（封顶）率	= 100%	100%
偏差大或目标 未完成原因 分析	主要为： 1.专项评价年初预估做10项预算70万元，实际只需做两项支出11,142万元，结余58.858万元； 2.项目管理按照合同约定年底未到付款节点，17.46万元未执行； 3.造价咨询按照合同约定年底未到付款节点，59.81万元未执行； 4.工程检测按照合同约定年底未到付款节点，26.703万元未执行； 5.监理按照合同约定年底未到付款节点，63.7万元未执行。
改进措施及结果应用方案	改进措施：一是尽可能提高预算准确性；二是加快预算执行。

2023年度湖北省农作物种质资源中期库仪器设备购置项目

自评表

单位名称： 湖北省农业科学院 填报日期： 2024-04-01

项目名称	湖北省农作物种质资源中期库仪器设备购置
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省农业科学院
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分）	预算数	调整预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）
年度财政 资金总额	3,305.00	3,305.00	3,305.00	100%
一般公共 预算资金	3,305.00	3,305.00	3,305.00	100%
年度目标1 省农作物种质资源中期库仪器设购置 招标采购 签订采购 合同	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）
产出指标	数量指标	省农作物种质资源中期库仪器 设备(其他设备）购置招标采购 签订采购合同完成率	= 100%	100%
省农作物种质资源中期库仪器 设备(冷干风箱系统）购置招标 采购签订采购合同完成率	= 100%	100%
省农作物种质资源中期库仪器 设备(干燥箱）购置招标采购签 订采购合同完成率	= 100%	100%
质量指标	省农作物种质资源中期库仪器 设备购置招标采购签订采购合同完成率（整体设备调试验收）	= 100%	100%
偏差大或目标 未完成原因 分析	无
改进措施及结果 应用方案	无

2023年度鄂州试验基地基础建设项目自评表

单位名称： 湖北省农业科学院 填报日期： 2024-04-01

项目名称	鄂州试验基地基础建设
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省农业科学院
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分）	预算数	调整预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）
年度财政 资金总额	1,060.00	1,060.00	732.19	69.07%
一般公共 预算资金	1,060.00	1,060.00	732.19	69.07%
年度目标1 （科研试验区 试验面积、完 善果树展示区 配套设施	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）
产出指标	数量指标	入驻科研团队	≥10个	30个
进驻省部级以上科研平台	≥3个	8个
科研试验区试验面积	≥1200亩	1546.1亩
完善果树展示区配套设施建设	≥100亩	118亩
质量指标	审定品种	≥1个	5个
偏差大或目标 未完成原因 分析	1.中央预算内投资项目建设内容包含了年度预算内容，由于中央预算内项目立项，因此 预算的成果展示区沟渠道路升级改造内容没用本级预算实施。 2.项目承建单位与其它单位存在债务纠纷，被法院查封，承建单位未及时开具发票导致 预算未执行。 3.由于天气等多方面原因施工进度没有达到付款节点，导致部分预算未执行。
改进措施及结果 应用方案	改进措施：一是尽可能提高预算准确性；二是加快预算执行。

2023年度农业科技平台计划项目自评表

单位名称： 湖北省农业科学院 填报日期： 2024-04-01

项目名称	农业科技平台计划
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省农业科学院
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分）	预算数	调整预算数（A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）
年度财政 资金总额	421.00	421.00	421.00	100%
一般公共 预算资金	421.00	421.00	421.00	100%
年度目标1 （数据存储备份系统、 运维安全管理平台、 防火墙）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）
产出指标	数量指标	防火墙	≥1套	1
数据存储备份系统	≥1套	1套
运维安全管理平台	≥1套	1套
质量指标	网络使用及运维	正常	完成100%
偏差大或目标未完成 原因分析	无
改进措施及结果 应用方案	无

2023年度科研业务专项项目自评表

单位名称： 湖北省农业科学院 填报日期：2024-04-01

项目名称	科研业务专项
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省农业科学院
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分）	预算数	调整预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）
年度财政 资金总额	768.00	768.00	490.84	63.91%
一般公共 预算资金	768.00	768.00	490.84	63.91%
年度目标1 （发表论 文篇数， 制定地方标准或技术规	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）
产出指标	数量指标	新技术新品种推广面积	≥30万亩	30万亩
发表论文篇数	≥4篇	4篇
制定地方标准或技术规程数量	≥1项	1项
质量指标	授权专利（发明、实用新型） 专利个数	≥2项	2项
偏差大或目标未完成 原因分析	本项目主要为国有资产收益弥补全院人员经费缺口及基本运转，因通过前三年执行情况进行 预估，因此存在一定偏差。
改进措施及结果 应用方案	改进措施：一是尽可能提高预算准确性；二是加快预算执行。

2023年度院综合事务工作经费项目自评表

单位名称： 湖北省农业科学院 填报日期： 2024-04-01

项目名称	院综合事务工作经费
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省农业科学院
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分）	预算数	调整预算数（A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）
年度财政 资金总额	935.00	935.00	935.00	100%
一般公共 预算资金	935.00	935.00	935.00	100%
年度目标1 （维持全 院工 作生 活正 常运 转，保障 民 生，做好 便民服务	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）
产出 指标	数量指标	公共设施修缮完成率	≥95%	100%
质量指标	物业对公共区域水电保障率	≥95%	100%
大院安全保障率	= 100%	100%
劳务派遣合规率	= 100%	100%
时效指标	公共设施修缮及时率	≥95%	100%
满意 度指	服务对象 满意度	单位职工对物业满意度	≥95%	100%
偏差大或目标未完成 原因分析	无
改进措施及结果 应用方案	无

2023年度农业科技创新工程项目自评表

单位名称： 湖北省农业科学院粮食作物研究所 填报日期： 2024-04-01

项目名称	农业科技创新工程
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省农业科学院粮食作物 研究所
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分）	预算数	调整预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）
年度财政 资金总额	1,112.00	1,112.00	1,112.00	100%
一般公共 预算资金	1,112.00	1,112.00	1,112.00	100%
年度目标1 （申 报省 部级 科技 奖励1 项， 通过 省级 以上 审定 品种2 项）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）
产出指标	数量指标	推广新品种、新技术、新模式	= 10项	10项
核心示范推广和科技服务面积	=300亩	320亩
制定技术标准或发布技术规程、主推技术	= 1项	1项
落实科研到账经费	>100万元	1130万元
选育（审认定、现场考察、登记）作物 新品种（新产品）	=2个	2个
落实科技项目	≥10项	10项
科技培训服务	= 10次	10次
质量指标	SCI、EI收录论文	= 1篇	1篇
获得省级以上科技奖励	= 1项	1项
效益指标	社会效益 指标	优质高效型农业可持续发展模式	= 1项	1项
发展壮大龙头企业	=2家	2家
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果 应用方案	无

2023年度乡村振兴农业科技支撑专项项目自评表

单位名称： 湖北省农业科学院粮食作物研究所 填报日期：2024-04-01

项目名称	乡村振兴农业科技支撑专项
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省农业科学院粮食作物研究所
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分）	预算数	调整预算数（A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）
年度财政 资金总额	185.50	185.50	185.50	100%
一般公共 预算资金	185.50	185.50	185.50	100%
年度目标1 （做好四个乡 村振 兴示 范村 的新 品种 示范 和技 术服 务培 训）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
产出指标	数量指标	组织农业技术培训	=8次	8次
转让成果数量	=2项	2项
开展深度合作企业家数	=4家	4家
推广新品种、新技术模式数量	= 10项	10项
承担乡村振兴示范村建设任务	=4个	4个
质量指标	通过示范村带动服务农户人数	=20户	20户
推进培养创新型、应用型农业科技 精英人才	=2人	2人
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果 应用方案	无

2023年度农业科技平台计划项目自评表

单位名称：湖北省农业科学院粮食作物研究所 填报日期：2024-04-01

项目名称	农业科技平台计划
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省农业科学院粮食作物研究所
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分）	预算数	调整预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）
年度财政 资金总额	318.00	318.00	318.00	100%
一般公共 预算资金	318.00	318.00	318.00	100%
年度目标1 （做好现有平 台项目 的运转 管理，争取依托现有平台承担各类科研项目 5项）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
产出 指标	数量指标	发表论文篇数	>10篇	10篇
获得专利及植物新品种保护权个数	≥2个	2个
承担省级以上科研项目数	≥10项	10项
制定发布标准个数	= 1个	1个
承担省部级科研平台个数	= 1个	1个
质量指标	成果转化金额	≥30万元	30万元
偏差大或目标未完成 原因分析	无
改进措施及结果 应用方案	无

2023年度科研业务专项项目自评表

单位名称： 湖北省农业科学院粮食作物研究所 填报日期： 2024-04-01

项目名称	科研业务专项
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省农业科学院粮食作物研究所
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分）	预算数	调整预算数（A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）
年度财政 资金总额	438.00	438.00	438.00	100%
一般公共 预算资金	438.00	438.00	438.00	100%
年度目标1 （根据我省现代农业发展需求，开 展科技创新，解决农业生产中关键技术问题，开展科技成果示范 推广和科技服务， ，开 展农业科 技知识传 播和培 训，促进 农民科技 文化素质 不断提高 和知识普 及为我省 农业和农 村经济发 展提供技 术支撑）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
产出指标	数量指标	授权专利（发明、实用新型）专利个数	= 1个	1个
承担省部级以上科研项目数	=5项	5项
通过农业科技带动服务农户	=40户	40户
服务企业数量	=2家	2家
提供农业科技技术培训次数	= 10次	10次
质量指标	新技术新品种推广面积	=500亩	550亩
发表论文篇数	= 10篇	10篇
设立自主创新项目	≥1项	1项
示范新品种、新技术、新模式	=2项	2项
偏差大或目标未完成 原因分析	无
改进措施及结果 应用方案	无

2023年度水稻提质增效关键技术示范与产业化项目自评表

单位名称： 湖北省农业科学院粮食作物研究所 填报日期： 2024-04-01

项目名称	水稻提质增效关键技术示范与产业化
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省农业科学院粮食作物研究所
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 □ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分）	预算数	调整预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）
年度财政 资金总额	500.00	500.00	500.00	100%
一般公共 预算资金	500.00	500.00	500.00	100%
年度目标1 （制定项 目实施方 案与技术 方案，培育 与筛优选	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）
产出 指标	数量指标	发表论文	≥1篇	1篇
开展农业技术培训	≥1次	1次
培育与筛选优质品种	= 5个	5个
优化栽培技术	= 1套	1套
质量指标	核心示范样板建设工作	推进	完成100%
偏差大或目标未完成 原因分析	无
改进措施及结果 应用方案	无

2023年度农业科技创新工程项目自评表

单位名称：湖北省农业科学院经济作物研究所 填报日期：2024-04-01

项目名称	农业科技创新工程
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省农业科学院经济作物 研究所
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分）	预算数	调整预算数（A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）
年度财政 资金总额	614.00	614.00	614.00	100%
一般公共 预算资金	614.00	614.00	614.00	100%
年度目标1 （落实科技项 目 2个； 落实科研计划经费金额450万元； 选育（审 认定、现场考察、 登	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
产出 指标	数量指标	申报省部级奖励	≥1个	2个
选育（审认定、现场考察、登记）作物新品 种（新产品）	>1个	2个
发表论文数量	≥13篇	15篇
推广新品种、新技术、新模式	≥3个	6个
示范推广和科技服务面积	≥100万亩	153.06万亩
申报专利或新品种保护权数量	≥1个	4个
落实科技项目	≥2个	4个
落实科研计划经费金额	≥450万元	571.5万元
质量指标	发表高水平科研论文数（SCI、SSCI、EI、A &HCI、CPCI）	≥2篇	3篇
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果 应用方案	无

2023年度农业科技平台计划项目自评表

单位名称：湖北省农业科学院经济作物研究所 填报日期：2024-04-01

项目名称	农业科技平台计划
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省农业科学院经济作物研究所
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分）	预算数	调整预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
年度财政 资金总额	120.00	120.00	120.00	100%
一般公共 预算资金	120.00	120.00	120.00	100%
年度目标1 （制定发布 标准个数1项；发表论文篇数6篇；发表高水平科研论文数 （SCI、SSCI、EI、A&HCI、CPCI） 1篇；授权专利（发明、实用新型）专利个数1个；承担省 级科研项目 数2个；成果 转化资金额（合同金 额）30万元 。）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
产出指标	数量指标	发表论文篇数	≥6篇	8篇
制定发布标准个数	≥1项	2项
承担省级科研项目数	≥2个	2个
质量指标	授权专利（发明、实用新型）专利个数	≥1个	2个
发表高水平科研论文数（SCI、SSCI、EI、 A&HCI、CPCI）	≥1篇	1篇
效益 指标	经济效益 指标	成果转化资金额（合同金额）	≥30万元	30万元
偏差大或目标未完成 原因分析	无
改进措施及结果 应用方案	无

2023年度乡村振兴农业科技支撑专项项目自评表

单位名称： 湖北省农业科学院经济作物研究所 填报日期： 2024-04-01

项目名称	乡村振兴农业科技支撑专项
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省农业科学院经济作物研究所
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分）	预算数	调整预算数（A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）
年度财政 资金总额	226.80	226.80	226.80	100%
一般公共 预算资金	226.80	226.80	226.80	100%
年度目标1（发表论文数量2篇；组织农业技术培训次 数10次； 转让技术成果 1项；农业科技服务村个数4个；深 度合作农 业企业数 3家；研 发新品种 、新技术 、新模式 5个。）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）
产出指标	数量指标	发表论文数量	≥2篇	3篇
组织农业技术培训次数	≥10次	10次
深度合作农业企业数	≥3家	3家
研发新品种、新技术、新模式	≥5个	5个
质量指标	发表发表高水平科研论文数（SCI、SSCI 、EI、A＆HCI、CPCI）	≥1篇	1篇
效益 指标	社会效益指标	转让技术成果	≥1项	2项
农业科技服务村个数	≥4家	5家
偏差大或目标未完成 原因分析	无
改进措施及结果 应用方案	无

2023年度科研业务专项项目自评表

单位名称： 湖北省农业科学院经济作物研究所 填报日期：2024-04-01

项目名称	科研业务专项
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省农业科学院经济作物研究所
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分）	预算数	调整预算数（A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）
年度财政 资金总额	646.00	646.00	646.00	100%
一般公共 预算资金	646.00	646.00	646.00	100%
年度目标1 （承担省级 科研项目数 量2个；制定 地方标准或技术规程数量2项；授权 专利（发明、使用新型）专利个 数1个；发表 论文篇数量 14篇；发表 高水平科研 论文数（SCI、 SSCI、EI、A&HCI、CPCI）2篇；新技术新品种推广面积100万亩；成 果转化资金额（合同金额）70万元。）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）
产出指标	数量指标	发表论文篇数量	≥14篇	15篇
承担省级科研项目数量	≥2个	6个
制定地方标准或技术规程数量	≥2个	3个
新技术新品种推广面积	≥100万亩	105.8万亩
质量指标	授权专利（发明、使用新型） 专利个数	≥1个	3个
发表高水平科研论文数（SCI、SSCI、EI、 A&HCI、CPCI）	≥2个	11个
效益指标	经济效益 指标	成果转化资金额（合同金额）	≥70万元	100万元
偏差大或目标未完成 原因分析	无
改进措施及结果 应用方案	无

2023年度农业科技创新工程项目自评表

单位名称：湖北省农业科学院植保土肥研究所 填报日期：2024-04-01

项目名称	农业科技创新工程
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省农业科学院植保土肥研究所
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分）	预算数	调整预算 数（A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）
年度财政 资金总额	467	467	467	100%
一般公共 预算资金	467	467	467	100%
年度目标1 （产出指标：发表论 文、论著≥ 10篇，组织 科技培训≥5 次， 申请或 授权专利数 ≥1个，发表 高水平科研 论文（SCI、 SSCI、EI、A&HCI、 CPCI）≥1篇 。效益指 标：推广农业技术≥ 5项，技术推 广辐射面积 ≥100万亩。）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）
产出指标	数量指标	发表论文、论著数量	≥10篇	12篇
组织科技培训次数	≥5次	5次
质量指标	申请或授权专利数	≥1个	2个
发表高水平科研论文数（SCI、 SSCI、EI、A&HCI、CPCI）	≥1篇	2篇
效益指标	社会效益 指标	推广农业技术项数	≥5项	6项
技术推广辐射面积	≥100万亩	500万亩
偏差大或目标未完成 原因分析	目标任务均已完成
改进措施及结果 应用方案	无

2023年度农业科技平台计划项目自评表

单位名称： 湖北省农业科学院植保土肥研究所 填报日期：2024-04-01

项目名称	农业科技平台计划
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省农业科学院植保土肥研究所
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分）	预算数	调整预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）
年度财政 资金总额	204	204	204	100%
一般公共 预算资金	204	204	204	100%
年度目标1 （产出指标：发表论文≥8篇，提 交检测或评价报告≥10份，提供农业 环境质量数据≥1000个，申请或授权发明专利≥1项。效益指标：成果 转化资金 额（合同金额）≥ 5万元。 ）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）
产出指标	数量指标	提交检测或评价报告	≥10份	10份
提供农业环境质量数据	≥1000个	1500个
发表论文篇数	≥8篇	8篇
质量指标	申请或授权发明专利数	≥1个	2个
效益指标	经济效益 指标	成果转化资金额（合同金额）	≥5万元	10万元
偏差大或目标未完成 原因分析	目标任务均已完成
改进措施及结果 应用方案	无

2023年度乡村振兴农业科技支撑专项项目自评表

单位名称：湖北省农业科学院植保土肥研究所 填报日期：2024-04-01

项目名称	乡村振兴农业科技支撑专项
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省农业科学院 植保土肥研究所
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分）	预算数	调整预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）
年度财政 资金总额	169	169	169	100%
一般公共 预算资金	169	169	169	100%
年度目标1 （产出指标：服 务农村≥ 2个，推广技术≥ 5项，农 业科技培训次数≥ 5次，开 展深度合 作企业2 家。效益 指标：培 养技术人员2人。）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）
产出指标	数量指标	推广技术数量	≥5项	8项
农业科技培训次数	≥5次	5次
服务农村个数	≥2个	3个
质量指标	开展深度合作企业家数	≥2家	3家
效益指标	社会效益 指标	培育技术人员	≥2人	45人
偏差大或目标未完成 原因分析	目标任务均已完成
改进措施及结果 应用方案	无

2023年度科研业务专项项目自评表

单位名称： 湖北省农业科学院植保土肥研究所 填报日期：2024-04-01

项目名称	科研业务专项
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省农业科学院 植保土肥研究所
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分）	预算数	调整预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
年度财政 资金总额	136.45	136.45	136.45	100%
一般公共 预算资金	136.45	136.45	136.45	100%
年度目标1 （数量指标：发表论文≥10篇，新技术新品 种推广辐射面积≥200万亩，农业技 术培训≥5次，提交检测或评价报告≥10份。 质量指标： 申请或授权 专利数≥ 1个；发表高 水平科研论 文数≥1篇。 经济效益指 标：成果转 化或技术服 务资金额（合同金额）≥5万）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）
产出指标	数量指标	农业技术培训次数	≥5次	5次
发表论文篇数	≥10篇	12篇
新技术新品种推广面积	≥100万亩	200万亩
提交检测或评价报告	≥10份	12份
质量指标	申请或授权专利数	≥1个	2个
发表高水平科研论文数（SCI、 SSCI、EI、A&HCI、CPCI）	≥1篇	2篇
效益指标	经济效益 指标	成果转化资金额（合同金额）	≥5万	15万
偏差大或目标未完成 原因分析	目标任务均已完成
改进措施及结果 应用方案	无

2023年度农业科技创新工程项目自评表

单位名称：湖北省农业科学院畜牧兽医研究所 填报日期：2024-04-01

项目名称	农业科技创新工程
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省农业科学院畜牧兽医研究所
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分）	预算数	调整预算数（A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）
年度财政资金总额	744.00	744.00	744.00	100%
一般公共预算资金	744.00	744.00	744.00	100%
年度目标1 （获 得猪重 要经济 性状功 能基因1 个；筛 选育种 分子标 记 1； 申请专 利 1项；）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）
产出指标	数量指标	申请专利	≥1项	1项
筛选育种分子标记	≥1个	1个
获得猪重要经济性状功能基因	≥1个	1个
质量指标	发表论文	≥3篇	3篇
偏差大或目标未完成 原因分析	无
改进措施及结果 应用方案	无

2023年度农业科技平台计划项目自评表

单位名称：湖北省农业科学院畜牧兽医研究所 填报日期：2024-04-01

项目名称	农业科技平台计划
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省农业科学院 畜牧兽医研究所
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分）	预算数	调整预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
年度财政 资金总额	168.00	168.00	168.00	100%
一般公共 预算资金	168.00	168.00	168.00	100%
年度目标1 （承担省级 以上科研项目2项；发表论文2篇；授 权专利2 项；发表SCI论 文1篇；成果转化10项；开放课题6个；联合培养研究生2名）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）
产出指标	数量指标	授权专利	≥2项	3项
承担省级以上科研项目	≥2个	5个
成果转化	≥10项	15项
开放课题	≥5个	8个
发表SCI论文	≥1篇	3篇
发表论文	≥2篇	8篇
承担国家级以上科研项目	≥2个	5个
质量指标	联合培养研究生	≥2名	4名
偏差大或目标未完成 原因分析	无
改进措施及结果 应用方案	无

2023年度乡村振兴农业科技支撑专项项目自评表

单位名称：湖北省农业科学院畜牧兽医研究所 填报日期： 2024-04-01

项目名称	乡村振兴农业科技支撑专项
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省农业科学院畜牧兽医研究所
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分）	预算数	调整预算数（A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）
年度财政 资金总额	162.35	162.35	162.35	100%
一般公共 预算资金	162.35	162.35	162.35	100%
年度目标1（现 场会1场 、 专家 大院4个 、论文3 篇、对 接乡村 振兴示 范村 3个）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）
产出指标	数量指标	论文	≥3篇	5
现场会	≥1场	1
专家大院	≥4个	4
质量指标	对接乡村振兴示范村	≥3个	3
偏差大或目标未完成 原因分析	无
改进措施及结果 应用方案	无

2023年度国审新品种硒都黑猪快繁与标准化规模养殖技术

产业化推广示范项目自评表

单位名称： 湖北省农业科学院畜牧兽医研究所 填报日期：2024-04-01

项目名称	国审新品种硒都黑猪快繁与标准化规模养殖技术产业化推广示范
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省农业科学院 畜牧兽医研究所
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 □ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分）	预算数	调整预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
年度财政 资金总额	600.00	600.00	600.00	100%
一般公共 预算资金	600.00	600.00	600.00	100%
年度目标1 （硒都黑猪杂优组合1个、建立硒 都黑猪产 业化示范基地1个、硒都黑 猪产业化示范基地出栏规模 2万头、辐射示范带动出栏优质商品猪10万头）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）
成本指标	经济成本 指标	硒都黑猪杂优组合	≥1个	1个
社会成本 指标	建立硒都黑猪产业化示范基地	≥1个	1个
产出指标	数量指标	发表论文	≥2篇	3篇
质量指标	辐射示范带动出栏优质商品猪	≥10万头	10.25万头
效益指标	社会效益 指标	硒都黑猪产业化示范基地出栏规模2万头	≥2万头	2.11万头
偏差大或目标未完成 原因分析	无
改进措施及结果 应用方案	无

2023年度科研业务专项项目自评表

单位名称：湖北省农业科学院畜牧兽医研究所 填报日期：2024-04-01

项目名称	科研业务专项
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省农业科学院畜牧兽医研究所
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分）	预算数	调整预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）
年度财政 资金总额	74.00	74.00	37.28	50.38%
一般公共 预算资金	74.00	74.00	37.28	50.38%
年度目标1 （承担省级科研项目数 2项；发表论文5篇；授权专利（发明、使用新型） 专利个数2项；发表高 水平科研论文数（SCI、 SSCI、 EI、 A&HCI、CPCI）2	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）
产出指标	数量指标	承担省级科研项目数	≥2项	2项
发表论文篇数	≥5篇	7篇
质量指标	授权专利（发明、实用新型）专利个数	≥2件	2件
发表高水平科研论文数（SCI、SSCI、EI、 A&HCI、CPCI）	≥2篇	2篇
效益指标	经济效益 指标	成果转化资金额（合同金额）	≥10万元	10万元
社会效益 指标	提供农业技术培训	≥3次	3次
通过农业科技乡村振兴帮扶	≥5户	5户
偏差大或目标未完成 原因分析	无
改进措施及结果 应用方案	无

2023年度农业科技创新工程项目自评表

单位名称：湖北省农业科学院农产品加工与核农技术研究所 填报日期：2024-04-01

项目名称	农业科技创新工程
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省农业科学院农产品加工与核农技术研究所
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分）	预算数	调整预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
年度财政 资金总额	265.00	265.00	265.00	100%
一般公共 预算资金	265.00	265.00	265.00	100%
年度目标1（SCI、EI收录论文3篇。 落实科技项目5项，发技论文10 篇，推广新品种、新技术、 新模式4项， 申报 专利或新品种保护 权数量3项。）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
产出指标	数量指标	申报专利或新品种保护权数量	≥3个	3个
推广新品种、新技术、新模式	≥4项	4项
落实科技项目	≥5个	5个
发表论文数量	≥10篇	16篇
质量指标	发表高水平科研论文数	≥3篇	4篇
偏差大或目标未完成 原因分析	无
改进措施及结果 应用方案	无

2023年度农业科技平台计划项目自评表

单位名称：湖北省农业科学院农产品加工与核农技术研究所 填报日期：2024-04-01

项目名称	农业科技平台计划
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省农业科学院农产品加工与核农技术研究所
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分）	预算数	调整预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
年度财政 资金总额	90.00	90.00	90.00	100%
一般公共 预算资金	90.00	90.00	90.00	100%
年度目标1 （发表论文15篇，承担国家级科研平台个数2个，省部级科研平台个 数3个，承担省级以上科研项目3项，发表高水平科研论文数（SCI、SSCI 、EI、A&HCI、CPCI)1篇，技术服务/成果转化资金额50万元，转让技术成果3项。）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）
产出指标	数量指标	发表论文篇数	≥5篇	9篇
国家级科研平台个数	≥1个	1个
省级科研平台个数	≥1个	1个
承担省级科研项目数	≥1项	1项
质量指标	高水平科研论文数（SCI、SSCI、EI、A&HCI、	≥1篇	1篇
效益指标	经济效益 指标	成果转化经费（合同金额）	≥20万元	25万元
社会效益 指标	转让技术成果	≥1项	1项
偏差大或目标未完成 原因分析	无
改进措施及结果 应用方案	无

2023年度乡村振兴农业科技支撑专项项目自评表

单位名称：湖北省农业科学院农产品加工与核农技术研究所 填报日期：2024-04-01

项目名称	乡村振兴农业科技支撑专项
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省农业科学院农产品加工与核农技术研究所
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分）	预算数	调整预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
年度财政 资金总额	56.33	56.33	56.33	100%
一般公共 预算资金	56.33	56.33	56.33	100%
年度目标1 （提高科技创新能力， 获得授权专 利3件； 申报 专利3件，组 织开展农业 技术培训 4次，推广新 品种、新技 术、新模式8 项；积极配 合企业开展 农业科技服 务村个数6个 。）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）
产出指标	数量指标	组织农业技术培训次数	≥1次	1次
推广新品种、新技术、新模式	≥3个	3个
申报专利或新品种保护权数量	≥1个	1个
质量指标	获得专利（授权）及新品种保护	≥1个	2个
效益指标	社会效益 指标	农业科技服务村个数	≥2个	2个
偏差大或目标未完成 原因分析	无
改进措施及结果 应用方案	无

2023年度科研业务专项项目自评表

单位名称：湖北省农业科学院农产品加工与核农技术研究所 填报日期：2024-04-01

项目名称	科研业务专项
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省农业科学院农产品加工与核农技术研究所
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分）	预算数	调整预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
年度财政 资金总额	188.00	188.00	188.00	100%
一般公共 预算资金	188.00	188.88	188.00	100%
年度目标1 （农业技术培训次数≥2次，成果转化金额 ≥170万元。承担各类科技项目数≥13项，发表论文数量≥13篇，制定技术标准数≥1项。授权专利总数≥6件，发表高水 平论文（SCI、 EI论文数） ≥3篇）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）
产出指标	数量指标	发表论文篇数	≥13篇	18篇
承担各类科技项目数	≥13项	13项
制定地方标准或技术规程个数	≥1个	1个
质量指标	发表高水平论文数	≥3篇	4篇
授权专利（发明、实用新型、软件著作 权）数）	≥6项	6项
效益指标	经济效益 指标	成果转化金额（合同金额）	≥170万元	170万元
社会效益 指标	农业技术培训次数	≥2次	2次
偏差大或目标未完成 原因分析	无
改进措施及结果 应用方案	无

2023年度农业科技创新工程项目自评表

单位名称： 湖北省农业科学院中药材研究所 填报日期：2024-04-01

项目名称	农业科技创新工程
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省农业科学院中药材研究所
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分）	预算数	调整预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
年度财政 资金总额	190.00	190.00	190.00	100%
一般公共 预算资金	190.00	190.00	190.00	100%
年度目标1 （科技创新， 开展科技 服务）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）
产出指标	数量指标	落实科研计划经费	= 100万元	106.5万元
示范推广和科技服务面积	= 10万亩	23.6万亩
推广新品种、新技术、新模式	≥2项	8项
落实科技项目	≥2项	2项
发表论文数量	=5篇	6篇
质量指标	申请专利	=5项	5项
发表高水平科研论文	= 1篇	1篇
获得专利	= 1项	1项
制定技术标准	= 1项	1项
效益指标	经济效益 指标	深度合作单位	=2家	2家
社会效益 指标	核心村开展技术培训	= 1场	2场
偏差大或目标未完成 原因分析	无
改进措施及结果 应用方案	无

2023年度农业科技平台计划项目自评表

单位名称： 湖北省农业科学院中药材研究所 填报日期： 2024-04-01

项目名称	农业科技平台计划
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省农业科学院 中药材研究所
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情 况 （万元） （20分）	预算数	调整预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）
年度财政 资金总额	38.00	38.00	38.00	100%
一般公共 预算资金	38.00	38.00	38.00	100%
年度 目标1 （开 展中 药材 科技 研 究）	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）
产出 指标	数量指标	发表论文篇数	=2篇	2篇
承担省级科研项目数	= 1个	1个
质量指标	发表高水平科研论文数	= 1篇	1篇
效益 指标	经济效益 指标	成果转化金额	= 10万元	10万元
偏差大或目 标未完成原 因分析	无
改进措施及 结果应用方 案	无

2023年度乡村振兴农业科技支撑专项项目自评表

单位名称： 湖北省农业科学院中药材研究所 填报日期： 2024-04-01

项目名称	乡村振兴农业科技支撑专项
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省农业科学院 中药材研究所
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情 况 （万元） （20分）	预算数	调整预算 数（A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）
年度财政 资金总额	64.00	64.00	64.00	100%
一般公共 预算资金	64.00	64.00	64.00	100%
年度 目标1 （开 展乡 村振 兴示 范村 建 设， 科技 支撑 企业 发 展）	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）
产出 指标	数量指标	研发项目个数	=2项	2项
新品种、新技术、新模式、新标准	=2项	2项
深度合作农业企业	=2家	2家
质量指标	发表论文数量	=2篇	2篇
效益 指标	社会效益 指标	争取成果转化项目	=2项	2项
组织农业技术培训	=2次	2次
偏差大或目 标未完成原 因分析	无
改进措施及 结果应用方 案	无

2023年度科研业务专项项目自评表

单位名称： 湖北省农业科学院中药材研究所 填报日期： 2024-04-01

项目名称	科研业务专项
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省农业科学院 中药材研究所
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分）	预算数	调整预算 数（A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）
年度财政 资金总额	30.20	30.20	30.20	100%
一般公共 预算资金	30.20	30.20	30.20	100%
年度目 标1 （服务 市场主 体，促 进科技 成果转 化，开 展技术 推广、 培训等 工作 。）	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）
产出 指标	数量指标	完成优质资源引进数量	= 100份	100份
制定地方标准或技术规程数量	= 1项	1项
发表论文篇数	= 2篇	3篇
新技术新品种推广面积	= 10万亩	14万亩
质量指标	授权专利	= 1项	1项
发表高水平科研论文数	= 1篇	1篇
效益 指标	经济效益 指标	成果转化资金额	= 10万元	11.8万元
社会效益 指标	农业技术培训次数	= 1次	2次
偏差大或目标 未完成原因分 析	无
改进措施及结 果应用方案	无

2023年度农业科技创新工程项目自评表

单位名称：湖北省生物农药工程研究中心 填报日期：2024-04-01

项目名称	农业科技创新工程
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省生物农药工程研究中心
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分）	预算数	调整预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
年度财政 资金总额	295.00	295.00	295.00	100
一般公共 预算资金	295.00	295.00	295.00	100
年度目标1 （针对农业生产重大需求，创制基于微生物或微生物代谢产物的生物	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
产出指标	数量指标	落实科技计划经费金额	≥200万元	540.85
落实科技项目	=20项	34
示范推广和科技服务面积	= 15万亩	29.42
发表论文数量	= 15篇	20
质量指标	申报专利数量	=2项	2
获得专利（授权）或软件著作权数量	= 1项	9
发表高水平科研论文数	= 1篇	11
偏差大或目标未完成 原因分析	无
改进措施及结果 应用方案	无

2023年度农业科技平台计划项目自评表

单位名称：湖北省生物农药工程研究中心 填报日期：2024-04-01

项目名称	农业科技平台计划
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省生物农药工程研究中心
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分）	预算数	调整预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
年度财政 资金总额	79.00	79.00	79.00	100
一般公共 预算资金	79.00	79.00	79.00	100
年度目标1 （完善创新平台条件建设，开展微生物农药资源的收集、保藏与开发利用	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）
产出指标	数量指标	发表论文篇数	=2篇	4
质量指标	授权发明专利数	= 1个	2
发表高水平论文数	= 1篇	2
效益指标	经济效益 指标	成果转化资金额（合同金额）	>5万元	100
偏差大或目标未完成 原因分析	无
改进措施及结果 应用方案	无

2023年度乡村振兴农业科技支撑专项项目自评表

单位名称：湖北省生物农药工程研究中心 填报日期：2024-04-01

项目名称	乡村振兴农业科技支撑专项
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省生物农药工程研究中心
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分）	预算数	调整预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
年度财政 资金总额	90.00	90.00	90.00	100
一般公共 预算资金	90.00	90.00	90.00	100
年度目标1 （突破农业产业发展关键核心技术；集成示范农业	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
产出指标	数量指标	研发项目数	=2项	2
深度合作企业数	=2家	3
质量指标	组织农业技术培训次数	= 1场次	2
效益指标	社会效益 指标	农业科技服务核心村个数	=3个	3
培养创新型、应用型、创业型 人才	=3人	5
偏差大或目标未完成 原因分析	无
改进措施及结果 应用方案	无

2023年度科研业务专项项目自评表

单位名称：湖北省生物农药工程研究中心 填报日期：2024-04-01

项目名称	科研业务专项
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省生物农药工程研究中心
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分）	预算数	调整预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
年度财政 资金总额	396.10	396.10	396.10	100%
一般公共 预算资金	396.10	396.10	396.10	100%
年度目标1 （针对农业生产重大需求，创制基于 微生物或微生	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
产出指标	数量指标	新技术新品种推广面积	≥20亩	3780亩
发表高水平科研论文数 （SCI、SSCI、EI、A&HCI、	= 1篇	2篇
承担省级以上科研项目数	= 1项	3项
质量指标	发表论文、论著数量（篇）	=3篇	5篇
获得专利（授权）或 软件著作权数量（份）	= 1项	3项
偏差大或目标未完成 原因分析	无
改进措施及结果 应用方案	无

2023年度农业科技创新工程项目自评表

单位名称：湖北省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 填报日期：2024-04-01

项目名称	农业科技创新工程
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分）	预算数	调整预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
年度财政 资金总额	135.00	135.00	135.00	100
一般公共 预算资金	135.00	135.00	135.00	100
年度目标1 （围绕农业科技创新体系建设，积极申报农业农村部水生蔬菜质量安全风险评估重点实验室，稳步提升农业科技创新有效供给。）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）
产出指标	数量指标	发表论文数量	≥6篇	8
落实科技项目	≥7项	11
重大科研项目研发数量	≥1项	3
落实科研计划经费金额	≥150万元	426
质量指标	发表高水平科研论文数	≥1篇	2
偏差大或目标未完成 原因分析	无
改进措施及结果 应用方案	无

2023年度农业科技平台计划项目自评表

单位名称：湖北省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 填报日期：2024-04-01

项目名称	农业科技平台计划
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分）	预算数	调整预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
年度财政 资金总额	64.00	64.00	64.00	100
一般公共 预算资金	64.00	64.00	64.00	100
年度目标1 （依托单位资质平台和鄂州试验基 地，开展农药 残留登记的田间试验。为其他农药登记试验企业）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）
产出指标	数量指标	承担省部级科研项目数	≥3项	4
发表论文篇数	≥4篇	7
质量指标	科研按时结题率	100%%	完成100%
申请或授权专利	≥1项	3
发表高水平科研论文数	≥1篇	2
效益指标	经济效益 指标	成果转化资金额	≥50万元	199.3
偏差大或目标未完成 原因分析	无
改进措施及结果 应用方案	无

2023年度乡村振兴农业科技支撑专项项目自评表

单位名称： 湖北省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 填报日期： 2024-04-01

项目名称	乡村振兴农业科技支撑专项
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分）	预算数	调整预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）
年度财政 资金总额	45.00	45.00	45.00	100
一般公共 预算资金	45.00	45.00	45.00	100
年度目标1 （着力解决关键核心技术问题，集成示范先进实用科技成果，推广可持续发展模式， 科技支撑农业科技引领乡村振兴示范村，助力壮大农业	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
产出指标	数量指标	研发项目数	≥2项	5
深度合作农业企业数	≥3家	5
发表论文数量	≥1篇	3
质量指标	组织农业技术培训次数	≥2次	5
效益指标	社会效益 指标	培养创新型 、应用型、 创业型 人才	≥2人	3
农业科技服务村个数	≥2个	3
偏差大或目标未完成 原因分析	无
改进措施及结果 应用方案	无

2023年度科研业务专项项目自评表

单位名称： 湖北省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 填报日期： 2024-04-01

项目名称	科研业务专项
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分）	预算数	调整预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
年度财政 资金总额	80.00	80.00	80.00	100
一般公共 预算资金	80.00	80.00	80.00	100
年度目标1 （筛查主要农产品 中重金属、有机污染物的存在种类和水平，建立风险因子的样品前处理方法、快速筛选方法、定量/确证分析方法，系统研究 主要风险因子的积累与消减规律、毒 理机制，建立风险因子检测）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
产出指标	数量指标	发表论文篇数	≥5篇	7
制定地方标准或技术规程数量	≥1项	2
承担省部级科研项目数	≥3项	5
质量指标	新技术新品种推广服务面积	≥20万亩	114.5
发表高水平科研论文数	≥1篇	5
偏差大或目标未完成 原因分析	无
改进措施及结果 应用方案	无

2023年度农业科技创新工程项目自评表

单位名称：湖北省农业科学院农业经济技术研究所 填报日期：2024-04-01

项目名称	农业科技创新工程
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省农业科学院 农业经济技术研究所
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分）	预算数	调整预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
年度财政 资金总额	119.80	119.80	119.80	100
一般公共 预算资金	119.80	119.80	119.80	100
年度目标1 （完成农业技术服务模式试验与示范研究；完成农业经济与信息系列问题研究。）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）
产出指标	数量指标	落实科研计划经费金额	=200万元	219.9
发表论文数量	=6篇	6
落实省级科研项目数	=2个	2
完成研究报告	=2份	2
获得软件著作权	= 1项	1
质量指标	发表高水平科研论文数（SCI、SSCI、EI、CSSCI等）	= 1篇	1
效益指标	社会效益 指标	推进数字乡村试点建设	= 1个	1
偏差大或目标未完成 原因分析	无。
改进措施及结果 应用方案	无。

2023年度农业科技平台计划项目自评表

单位名称： 湖北省农业科学院农业经济技术研究所 填报日期：2024-04-01

项目名称	农业科技平台计划
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省农业科学院 农业经济技术研究所
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分）	预算数	调整预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
年度财政 资金总额	5,36.00	5,36,.00	5,36,.00	100%
一般公共 预算资金	5,36,.00	5,36,.00	5,36,.00	100%
年度目标1 （农业科技平台建设）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）
产出指标	数量指标	发表论文篇数	=6篇	6篇
承担国家级科研项目数	= 1项	1项
承担省级科研项目数	=2项	2项
省部级科研平台个数	= 1个	1个
质量指标	发表高水平科研论文数（SCI、 SSCI、EI、CSSCI）	= 1篇	1篇
效益指标	社会效益 指标	成果转化资金额（合同金额）	= 100万元	108.11万元
偏差大或目标未完成 原因分析	无。
改进措施及结果 应用方案	无。

2023年度乡村振兴农业科技支撑专项项目自评表

单位名称：湖北省农业科学院农业经济技术研究所 填报日期：2024-04-01

项目名称	乡村振兴农业科技支撑专项
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省农业科学院 农业经济技术研究所
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分）	预算数	调整预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
年度财政 资金总额	43.00	43.00	43.00	100%
一般公共 预算资金	43.00	43.00	43.00	100%
年度目标1 （建设乡 村振兴农 业科技引 领示范 村）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）
产出指标	数量指标	发表论文数量	=2篇	2篇
质量指标	发表高水平科研论文数（SCI、 SSCI、EI、CSSCI等）	= 1篇	1篇
效益指标	社会效益 指标	农业技术培训次数	=20人次	50人次
深度合作农业企业数	=2家	2家
农业科技服务村个数	=2个	2个
集成示范新品种、新技术、 新模 式	≥30个	30个
偏差大或目标未完成 原因分析	偏差原因为农业技术培训人次年初目标值设置较低。
改进措施及结果 应用方案	结合前两年度目标完成值及工作计划合理设置目标值。

2023年度科研业务专项项目自评表

单位名称：湖北省农业科学院农业经济技术研究所 填报日期：2024-04-01

项目名称	科研业务专项
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省农业科学院 农业经济技术研究所
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分）	预算数	调整预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
年度财政 资金总额	20.00	20.00	20.00	100%
一般公共 预算资金	20.00	20.00	20.00	100%
年度目标1 （农业经济与信息研究；推进农业产业链产学研合作。）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）
产出指标	数量指标	制定地方标准或技术规程数量	= 1项	1项
发表论文篇数	= 6篇	6篇
承担省级科研项目数	= 2项	2项
质量指标	发表高水平科研论文数（SCI、SSCI、EI、CSSCI）	= 1篇	1篇
效益指标	经济效益 指标	成果转化资金额（合同金额）	= 100万元	107.4万元
偏差大或目标未完成 原因分析	无。
改进措施及结果 应用方案	无。

2023年度南湖站综合事务工作经费项目自评表

单位名称： 湖北省农业科学院南湖试验站 填报日期： 2024-04-01

项目名称	南湖站综合事务工作经费
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省农业科学院南湖试验站
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分）	预算数	调整预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）
年度财政 资金总额	688.00	688.00	390.68	56.78%
一般公共 预算资金	688.00	688.00	390.68	56.78%
年度目标1 （综治维稳）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）
成本指标	生态环境 成本指标	维护南湖核心试验田	≥100%	100%
产出指标	数量指标	完成对诺沃公司的投资	= 195万元	195万元
质量指标	维护 南湖核心试验田	≥100%	100%
完成对诺沃公司的追加投资	≥100%	100%
效益指标	生态效益 指标	维护南湖核心试验田	≥100%	100%
满意度指标	服务对象 满意度	站职工满意度	≥95%	95%
偏差大或目标未完成 原因分析	项目预算执行率低的主要原因是 2023 年度武汉地铁十二号线及南湖城市副中心规划等市政建设工程未开展 ，地块未征收。综合事务工作项目中针对该辖区预算的维修维护工程及构筑物工程无法实施 ，导致本年度该项目执行率偏低。
改进措施及结果 应用方案	已针对2024年度辖区内地块征收配套综合事务工作方案做出调整 ，调减物业费、维修费及相 关工作中的其他资本性支出。

2023年度综合事务工作经费项目自评表

单位名称： 湖北省农业科学院蚕桑试验站 填报日期： 2024-04-01

项目名称	综合事务工作经费
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省农业科学院蚕桑试验站
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分）	预算数	调整预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）
年度财政 资金总额	150.00	150.00	150.00	100%
一般公共 预算资金	150.00	150.00	150.00	100%
年度目标1 （无目 标）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）
产出指标	数量指标	房屋土地租金创收金额	≥500万元	2819.36万元
质量指标	国有资产利用率	≥90%	100%
国有资产收益上交完成率	100%	100%
效益指标	社会效益 指标	国有资产收益管理及资金运转安全	得到确保	得到确保
偏差大或目标未完成 原因分析	我站2023年度综合事业工作经费项目预算150万元，实际执行数150万元，预算执行率100%。
改进措施及结果 应用方案	年初目标值设置较低，2023年出租出借资产第一次公开招标中标价格偏差较大，后续根据该 项目租金收取情况合理进行预估。

2023年度农业科技平台计划项目自评表

单位名称： 湖北省农业科学院果树茶叶研究所 填报日期： 2024-04-01

项目名称	农业科技平台计划
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省农业科学院 果树茶叶研究所
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情 况 （万元） （20分）	预算数	调整预算数（A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）
年度财政 资金总额	230.00	230.00	230.00	100%
一般公共 预算资金	230.00	230.00	230.00	100%
年度目标 1（包括 承担省部 级及以上 科研项目 数、资源 保存数量 、筛选优 异资源数 量、选育 品种、发 表论文等 数量产出 指标，和 发表高水 平论文数 量、获知 识产权数 、新增高 层次人才 等质量指 标，完成 成果转化 、稳步提 升农业科 技创新有 效供给等 经济社会 效益指标 。）	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）
产出 指标	数量指标	申报省部级奖励	≥1项	2项
选育（审认定、现场考察、登记）作物 新品种	≥2个	2个
发表论文篇数	≥2篇	3篇
承担省部级及以上项目	≥3项	7项
质量指标	发表高水平科研论文数量	≥2篇	3篇
新增高层次人才数量	≥3个	3个
获得知识产权数量	≥1项	3项
效益 指标	经济效益 指标	成果转化数量	≥2项	4项
成果转化资金额（合同金额）	≥50万元	70万元
社会效益 指标	稳定提升农业科技创新有效供给	稳步提升	稳步提升
偏差大或目 标未完成原 因分析	无
改进措施及 结果应用方 案	无

2023年度乡村振兴农业科技支撑专项项目自评表

单位名称： 湖北省农业科学院果树茶叶研究所 填报日期： 2024-04-01

项目名称	乡村振兴农业科技支撑专项
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省农业科学院果树茶叶研究所
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分）	预算数	调整预算数（A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）
年度财政 资金总额	205.00	205.00	205.00	100%
一般公共 预算资金	205.00	205.00	205.00	100%
年度目标 1（包括 研发果茶 产业发展 核心技术 、集成示 范先进实 用科技成 果、推广 可持续发 展模式、 建设农业 科技引领 示范村个 数、发展 壮大农业 龙头企业 、示范推 广面积等 数量指 标，和新 建百亩以 上示范基 地个数质 量指标， 以及成果 转化数量 、开展科 技培训期 数和培训 果茶农数 量等社会 经济指标 。）	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）
产出 指标	数量指标	示范推广面积	≥100万亩	200万亩
集成示范先进实用科技成果数量	≥24个	42个
研发果茶产业发展核心技术	≥2项	5项
推广可持续发展模式	≥2个	4个
建设农业科技引领示范村个数	≥5个	7个
深度合作农业企业数	≥5个	11个
质量指标	新建百亩以上示范基地个数	≥10个	10个
效益 指标	经济效益指标	成果转化数量	≥7个	7个
成果转化金额	≥100万元	276万元
会效益指标	开展科技培训期数	≥10期	12期
培训果茶农数量	≥1000人	1200人
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结 果应用方案	无

2023年度农业科技创新工程项目自评表

单位名称： 湖北省农业科学院果树茶叶研究所 填报日期： 2024-04-01

项目名称	农业科技创新工程
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省农业科学院 果树茶叶研究所
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情 况 （万元） （20分）	预算数	调整预算数（A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）
年度财政 资金总额	447.00	447.00	447.00	100%
一般公共 预算资金	447.00	447.00	447.00	100%
年度目 标1（根 据我省 现代农 业发展 需求， 开展科 技创 新，完 成长期 目标， 包括产 出指 标：落 实省部 级及以 上项目 数量、 落实科 研项目 经费金 额、选 育新品 种、获 得省部 级奖励 、推广 新品种 新技术 新模式 、示范 推广面 积等数 量指 标， 以 及制订 技术规 程、发 表高水 平科研 论文数 量、获 得知识	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）
产出 指标	数量指标	申报省部级奖励	≥1个	2个
选育新品种	≥1个	2个
推广新品种新技术新模式数量	≥20项	46项
落实科研项目经费金额	≥1500万元	1276万元
发表论文数量	≥30篇	6篇
示范推广和科技服务面积	≥300万亩	186.6万亩
落实省部级及以上项目数量	≥30项	15项
申报省部级奖励	≥5项	2项
质量指标	获得知识产权数量	≥5项	3项
发表高水平科研论文数	≥15篇	6篇
制订技术标准	≥5项	3项
效益 指标	经济效益 指标	成果转化数量	≥3项	5项
社会效益 指标	培训果茶农数量	≥1000人	1300人
开展科技培训期数	≥10期	13期
培训果茶农数量	≥1000人	1300人
偏差大或目 标未完成原 因分析	无
改进措施及 结果应用方 案	无

2023年度科研业务专项项目自评表

单位名称： 湖北省农业科学院果树茶叶研究所 填报日期： 2024-04-01

项目名称	科研业务专项
主管部门	湖北省农业科学院	项目实施单位	湖北省农业科学院 果树茶叶研究所
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分）	预算数	调整预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）
年度财政 资金总额	212.61	212.61	187.74	88.30%
一般公共 预算资金	212.61	212.61	187.74	88.30%
年度目标1 （根据 我省现 代农业 发展需 求，开 展科技 创新， 完成长期目 标，包 括产出 指标： 落实省 部级及 以上项 目数量 、落实 科研项 目经费金额、 选育新 品种、 获得省 部级奖 励、推 广新品 种新技 术新模 式、示 范推广 面积等	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）
产出指标	数量指标	选育（审认定、现场考察、登 记）作物新品种	≥5个	6个
发表论文篇数	≥60篇	35篇
推广新品种新技术新模式数量	≥20个	40个
落实科研项目经费金额	≥3000万元	1967.6万元
落实省部级及以上项目数量	≥30项	35项
申报省部级奖励	≥1个	4个
制订技术标准数量	≥3个	5个
落实省部级及以上项目数量	≥60项	35项
申报省部级奖励	≥5项	4项
完成优质资源引进	≥135份	135份
获得知识产权数量	≥6个	8个
选育新品种	≥5项	5项
质量指标	发表高水平科研论文数量（中文 核心以上）	≥24篇	46篇
授权专利（发明、使用新型）专 利个数	≥15项	22项

年度目 标1 数量指标， 以及制订技术规程、发表高水平科研论文数量、获得知识 量等质 产权数量	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）
效益 指标	经济效益 指标	成果转化金额	≥300万元	520万元
成果转化数量	≥6项	8项
社会效益 指标	开展科技培训期数	≥20期	20期
培训果茶农数量	≥2500人	2000人
开展科技培训期数	≥50期	20期
偏差大或目标未完成原因分析	由于科研单位的特殊性质 ，计划争取并能落实到位的项目资金都是根据往年经验的预估 ，还有国家和省政策性需求变化 ，这些都是造成科研业务专项资金预算与实际决算的差异的主要因素。
改进措施及结 果应用方案	1 、依据绩效评价结果 ，结合农业科研业务特性 ，尊重农业科研规律 ，不断优化绩效评价方 法。2 、做好项目前期准备工作 ，在预算下达前全面统筹 ，避免预算执行出现较大偏离； 通 过全方位、全过程、全覆盖的监督预算资金的运行情况 ，实施预算执行进度通报和监督检 查措施，压实相关部门预算执行主体责任 ，加快推进项目实施进程 ，促进预算资金均衡使用，确保预算资金的有效使用。